Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024528	Potraviny	75,38	s DPH			24.07.2024	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		25.07.2024
	Faktúra	2024527	Potraviny	129,12	s DPH			22.07.2024	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		22.07.2024
	Faktúra	2024526	Potraviny	451,91	s DPH			22.07.2024	Inmedia, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		22.07.2024
	Faktúra	2024525	Stravné lístky pre zamestnancov	284,79	s DPH			22.07.2024	Ticket Service, s.r.o	Silvia Molčanová		22.07.2024
	Faktúra	2024524	Potraviny	83,08	s DPH			22.07.2024	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		22.07.2024
	Faktúra	2024523	Pohonné hmoty	189,41	s DPH			22.07.2024	Slovnaft, a.s.	Silvia Molčanová		22.07.2024
	Faktúra	2024522	Potraviny	147,04	s DPH			17.07.2024	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		17.07.2024
	Faktúra	2024521	Biela farba Proint. Profi V-2099 18 kg - 2 ks; Colornal Mat V-2023 biela - 1 ks; Pasta Rokoprofi - 1 ks; valec Microline Pro 25cm - 1 ks; držadlo Profi d 27cm/6mm š.10cm - 1 ks	125,46	s DPH	2024047		16.07.2024	Colorlak SK, s.r.o.	Silvia Molčanová		17.07.2024
	Faktúra	2024547	Konektor RJ45 4 ks; spojka RJ45 2 ks; výjazd technika	30,00	s DPH	telefonická		06.08.2024	free-zona s.r.o.	Silvia Molčanová		06.08.2024
	Faktúra	2024549	Lieky a zdravotnícky materiál	80,54	s DPH			07.08.2024	Benkell, s.r.o.	Silvia Molčanová		07.08.2024
	Faktúra	2024577	Potraviny	54,30	s DPH			27.08.2024	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		27.08.2024
	Faktúra	2024564	Servisný poplatok Skylink	100,80	s DPH			12.08.2024	Satelitná televízia Skylink	Silvia Molčanová		15.08.2024
	Faktúra	2024576	Potraviny	69,78	s DPH			27.08.2024	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		27.08.2024
	Faktúra	2024575	Telefón	67,20	s DPH			26.08.2024	Orange Slovensko, a.s.	Silvia Molčanová		26.08.2024
	Faktúra	2024574	Stravné lístky pre zamestnancov	465,61	s DPH			26.08.2024	Ticket Service, s.r.o	Silvia Molčanová		26.08.2024
	Faktúra	2024573	Potraviny	123,14	s DPH			20.08.2024	Bigimi, s.r.o.	Štefánia Vermešová		26.08.2024
	Faktúra	2024572	Potraviny	225,72	s DPH			21.08.2024	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		26.08.2024
	Faktúra	2024571	Pohonné hmoty	144,96	s DPH			22.08.2024	Slovnaft, a.s.	Silvia Molčanová		26.08.2024
	Faktúra	2024570	Údržbársky materiál	165,86	s DPH			22.08.2024	Nezábudka, s.r.o.	Silvia Molčanová		26.08.2024
	Faktúra	2024569	Potraviny	699,81	s DPH			16.08.2024	Inmedia, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		16.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2063