Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022415	Geografický atlas pre základné školy - 13 ks	130,00	s DPH			03.10.2022	preskoly.sk s.r.o.	Mgr. Peter Skalický		03.10.2022
	Faktúra	2024674	Potraviny	182,21	s DPH			28.10.2024	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		28.10.2024
	Faktúra	2024686	Fiber Home Rapid - internet	19,74	s DPH			06.11.2024	free-zona s.r.o.	Silvia Molčanová		06.11.2024
	Faktúra	2024685	Potraviny	598,57	s DPH			05.11.2024	Martin Lipták - MarVin	Štefánia Vermešová		06.11.2024
	Faktúra	2024684	Potraviny	117,15	s DPH			04.11.2024	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		04.11.2024
	Faktúra	2024683	Učebnice, pracovné zošity - príspevok MŠVVaM	1 184,50	s DPH	online		04.11.2024	UniKnihy.sk, s.r.o.	Mgr. Peter Skalický		04.11.2024
	Faktúra	2024682	Mesačná preddavková platba za opakované plnenie	6 176,95	s DPH			04.11.2024	Probugas a.s.	Silvia Molčanová		04.11.2024
	Faktúra	2024681	Výkon zodpovednej osoby za 11/2024	48,00	s DPH			04.11.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Silvia Molčanová		04.11.2024
	Faktúra	2024680	Potraviny	209,54	s DPH			30.10.2024	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		31.10.2024
	Faktúra	2024679	Potraviny	112,35	s DPH			31.10.2024	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		31.10.2024
	Faktúra	2024678	Zber a odvoz "kuchynského odpadu"	21,60	s DPH			31.10.2024	Espik Group s.r.o.	Štefánia Vermešová		31.10.2024
	Faktúra	2024677	Školské potreby	137,08	s DPH	2024073		30.10.2024	Domino, a.s.	Mgr. Peter Skalický		30.10.2024
	Objednávka	2024073	Školské potreby	137,08	s DPH			16.10.2024	Domino, a.s.	Mgr. Peter Skalický		16.10.2024
	Faktúra	2024676	Potraviny	199,78	s DPH			29.10.2024	Bigimi, s.r.o.	Štefánia Vermešová		29.10.2024
	Faktúra	2024675	Telefón	67,20	s DPH			28.10.2024	Orange Slovensko a.s.	Silvia Molčanová		28.10.2024
	Faktúra	2024673	Materiál a prevedené práce na vozidle Dacia Lodgy, ŠPZ: SN416DR	437,99	s DPH	2024074		25.10.2024	SOS Truck, s.r.o.	Silvia Molčanová		28.10.2024
	Faktúra	2024688	Potraviny	273,76	s DPH			06.11.2024	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		06.11.2024
	Objednávka	2024074	Materiál a prevedené práce na vozidle Dacia Lodgy, ŠPZ: SN416DR	437,99	s DPH			16.10.2024	SOS Truck, s.r.o.	Silvia Molčanová		16.10.2024
	Faktúra	2024659	Pneumatiky a výmena pneumatík na vozidle Renault Traffic SN557BT	480,00	s DPH	2024071		18.10.2024	Miroslav Horký	Silvia Molčanová		21.10.2024
	Faktúra	2024658	Pneumatiky a výmena pneumatík na vozidle Dacia Lodgy SN416DR	287,00	s DPH	2024070		18.10.2024	Miroslav Horký	Silvia Molčanová		21.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2140