|
|
Faktúra |
2025276
|
Potraviny
|
287,19 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025272
|
Potraviny
|
17,29 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025271
|
Vyúčtovanie plynomeru za obdobie 01.08.2024 - 07.07.2025
|
8 377,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025275
|
Elektrina
|
493,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025273
|
Potraviny
|
76,98 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025274
|
Elektrina
|
1 382,41 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025270
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie jún 20245
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Ing. MIlan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025269
|
Potraviny
|
211,33 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025268
|
Uteráky froté Chiara 50x100 Ba 400g Mix Q - 40 ks + prapravné, balné
|
130,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
07.07.2025 |
Tatraľan, s.r.o. |
Simona Tkáčová |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025267
|
Ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
e-mail
|
|
07.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025266
|
Pracovné odevy a obuv pre kuchárky
|
352,50 |
s DPH |
2025018
|
|
07.07.2025 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
Štefánia Vermešová |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025262
|
Fiber Full Rapid - internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025260
|
Potraviny
|
70,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025261
|
Predplatné časopisov na šk. rok 2025/2026
|
787,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Ares, spol. s r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025264
|
Telefón
|
39,31 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025263
|
Pohonné hmoty
|
43,91 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025265
|
Potraviny
|
130,37 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025259
|
Potraviny
|
977,86 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025258
|
Potraviny
|
180,93 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025257
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 032,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
02.07.2025 |