|
|
Faktúra |
2026051
|
Fiber Full Rapid - internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
Správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému za mesiac január 2026; cestovné náhrady zo dňa 14.1.2026 (RV - Mlynky Biele Vody a spať))
|
694,46 |
s DPH |
|
1/2026
|
03.02.2026 |
Microdat, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026047
|
Lieky
|
68,63 |
s DPH |
2026002
|
|
03.02.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026046
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
258,52 |
s DPH |
2026002
|
|
03.02.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026050
|
Potraviny
|
173,34 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026049
|
Potraviny
|
31,65 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026045
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
22,14 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026044
|
Výkon zodpovednej osoby za február 2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
Údržbársky materiál na mesiac január 2026
|
93,50 |
s DPH |
2026006
|
|
02.02.2026 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026041
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena
|
490,39 |
s DPH |
2026008
|
|
30.01.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Simona Tkáčová |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
Potraviny
|
157,03 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026010
|
Lístky na lyžiarsky vlek pre deti
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Dedinky s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
Potraviny
|
1 041,28 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
Potraviny
|
290,62 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026038
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
872,13 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026037
|
Potraviny
|
373,21 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026036
|
Potraviny
|
166,43 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026035
|
Potraviny
|
6,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026031
|
Parkovacie známky, 2 ks, v meste Spišská Nová Ves na rok 2025, na vozidlá: SN 557 BT; SN 416 DR
|
140,00 |
s DPH |
mail
|
|
26.01.2026 |
Mesto Spišská Nová Ves |
Silvia Molčanová |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026034
|
Potraviny
|
294,26 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
27.01.2026 |