|
|
Faktúra |
2025724
|
Lopta Kin-ball vnútorná čierno-zlatá priemer 122 cm - 1ks; kompresor Omnikin na fúkanie veľkých lôpt - 1ks; počítadlo skóre pre hru 3 tímov - 1 ks; duša do veľkých lôpt z TPU - 1 ks + poštovné a balné (hradené z FP za mimoriadne výsledky žiakov)
|
562,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
10.11.2025 |
Aurel Bitter Mgr. |
Mgr. Anton Horváth |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025725
|
Potraviny
|
122,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Tranz Mark s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025049
|
Konf. stolička Viva sivá 3+1 - 5 bal.; znížená šatník. skriňa s lavičkou červená - 6 ks; znížená šatník. skriňa s lavičkou sivá- 9 ks; znížená šatník. skriňa s lavičkou modrá - 9 ks; biela tabuľa magnetická - 8 ks; flipchart pojazdný - 1 ks.
|
8 961.78 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025722
|
Potraviny
|
165,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025721
|
Potraviny
|
172,63 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025720
|
Gymnastická koza - 1x; švédska debna kónická 6 dielna - 1x, skladacia žinienka HMS Premium - 2x; odrazový mostík GEPARD - 1x; + doprava (hradené z FP za mimoriadne výsledky žiakov)
|
1 602.74 |
s DPH |
online
|
|
06.11.2025 |
Krimr s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025719
|
Potraviny
|
429,89 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025718
|
Pohonné hmoty
|
221,24 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025717
|
Lieky
|
47,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025716
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
49,61 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025715
|
Potraviny
|
1 149.94 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025714
|
Fiber Full Rapid - internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025713
|
Telefón
|
39,31 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025712
|
ACL Comp cornhole dosky 120x60 - 2 ks; základné cornhole vrecká 2x4ks - 2x; taška na oornhole dosky - 2 ks; + doprava (hradené z FP za mimoriadne výsledky žiakov)
|
775,44 |
s DPH |
2025047
|
|
04.11.2025 |
Mosko s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025710
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025711
|
Údržbársky materiál, zimná kvapalina
|
29,04 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025708
|
Potraviny
|
183,01 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025709
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
22,14 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025707
|
Potraviny
|
210,51 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025706
|
Potraviny
|
402,38 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.10.2025 |