Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022415	Geografický atlas pre základné školy - 13 ks	130,00	s DPH			03.10.2022	preskoly.sk s.r.o.	Mgr. Peter Skalický		03.10.2022
	Faktúra	2024514	Potraviny	144,41	s DPH			11.07.2024	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		11.07.2024
	Faktúra	2024523	Pohonné hmoty	189,41	s DPH			22.07.2024	Slovnaft, a.s.	Silvia Molčanová		22.07.2024
	Faktúra	2024522	Potraviny	147,04	s DPH			17.07.2024	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		17.07.2024
	Objednávka	2024046	Oprava fotokopírovacieho stroja	115,20	s DPH			10.07.2024	DATAS Lučivjanský	Silvia Molčanová		10.07.2024
	Objednávka	2024045	Pracovné odevy a obuv	223,99	s DPH			04.07.2024	Mária Repaská - Pracovné odevy	Silvia Molčanová		04.07.2024
	Objednávka	2024047	ProInt. Profi V-2099 Biela 18 kg - 20 ks	125,46	s DPH			10.07.2024	Colorlak SK, s.r.o.	Silvia Molčanová		10.07.2024
	Faktúra	2024519	Potraviny	140,91	s DPH			16.07.2024	Bigimi, s.r.o.	Štefánia Vermešová		17.07.2024
	Faktúra	2024517	Elektrina	1 888,14	s DPH			15.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Simona Tkáčová		15.07.2024
	Faktúra	2024516	Elektrina	388,26	s DPH			15.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Simona Tkáčová		15.07.2024
	Faktúra	2024518	Potraviny	55,10	s DPH			15.07.2024	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		17.07.2024
	Faktúra	2024515	Elektroinštalačný materiál; farba sivá Synorex - 1 ks	174,20	s DPH			11.07.2024	Nezábudka, s.r.o.	Silvia Molčanová		11.07.2024
	Faktúra	2024513	Potraviny	119,46	s DPH			10.07.2024	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		10.07.2024
	Faktúra	2024525	Stravné lístky pre zamestnancov	284,79	s DPH			22.07.2024	Ticket Service, s.r.o	Silvia Molčanová		22.07.2024
	Faktúra	2024512	Potraviny	156,10	s DPH			10.07.2024	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		10.07.2024
	Faktúra	2024511	komp. toner 3UNI - 1 ks; UNI kompat.toner Q2612A/FX-10 - 1 ks; komp. toner Ecodata Canon CRG-071H black - 1 ks	74,40	s DPH			09.07.2024	ADCOMP SK, s.r.o.	Silvia Molčanová		09.07.2024
	Faktúra	2024510	Telefón	38,35	s DPH			09.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Silvia Molčanová		09.07.2024
	Faktúra	2024509	Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie jún 2024	50,00	s DPH			08.07.2024	Ing. Milan Pamula	Silvia Molčanová		08.07.2024
	Objednávka	2024044	Krátke nohavice - 29 ks	164,40	s DPH			19.06.2024	Ing. Pavel Kravárik	Simona Tkáčová		19.06.2024
	Faktúra	2024507	Potraviny	200,33	s DPH			08.07.2024	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		08.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1958