Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022471	Telefón	55,02	s DPH			08.11.2022	Slovak Telekom, a.s.	Silvia Molčanová		08.11.2022
	Faktúra	2022472	Potraviny	705,44	s DPH			08.11.2022	Inmedia, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		08.11.2022
	Faktúra	2022473	Činnosť Technika BOZP v súlade s platnými predpismi za obdobie september 2022	50,00	s DPH			11.11.2022	Ing. Milan Pamula	Silvia Molčanová		11.11.2022
	Faktúra	2022474	Potraviny	53,50	s DPH			09.11.2022	Vijofel trade, s.r.o.	Štefánia Vermešová		11.11.2022
	Faktúra	2022475	Potraviny	152,85	s DPH			09.11.2022	Lujan Plus spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		11.11.2022
	Faktúra	2022476	Potraviny	256,56	s DPH			09.11.2022	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		11.11.2022
	Faktúra	2022477	Elektrina	613,49	s DPH			11.11.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Ing. Simona Tkáčová		11.11.2022
	Faktúra	2022478	Elektrina	3 929,11	s DPH			11.11.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Ing. Simona Tkáčová		11.11.2022
	Faktúra	2022479	Potraviny	119,10	s DPH			11.11.2022	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		11.11.2022
	Faktúra	2022480	komp. toner 3UNI - 2 ks	33,80	s DPH			15.11.2022	ADCOMP SK s.r.o.	Silvia Molčanová		15.11.2022
	Faktúra	2022481	Oprava a servis služobného PC; preinštalácia; GEMBIRD kábel 0,5m; montáž nových dielov	73,16	s DPH	2022059		15.11.2022	Fesi comp, s.r.o.	Mgr. Peter Skalický		15.11.2022
	Faktúra	2022482	Potraviny	141,31	s DPH			21.11.2022	Food Logistic s.r.o.	Štefánia Vermešová		22.11.2022
	Faktúra	2022483	Pohonné hmoty	194,47	s DPH			21.11.2022	Slovnaft, a.s.	Silvia Molčanová		22.11.2022
	Faktúra	2022484	Potraviny	140,50	s DPH			16.11.2022	Lujan Plus spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		22.11.2022
	Faktúra	2022485	Potraviny	222,76	s DPH			16.11.2022	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		22.11.2022
	Faktúra	2022486	Potraviny	220,34	s DPH			16.11.2022	Vijofel trade, s.r.o.	Štefánia Vermešová		22.11.2022
	Faktúra	2022487	Potraviny	339,39	s DPH			23.11.2022	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		25.11.2022
	Faktúra	2022488	Potraviny	134,58	s DPH			23.11.2022	Lujan Plus spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		25.11.2022
	Faktúra	2022489	Potraviny	93,52	s DPH			23.11.2022	Vijofel trade, s.r.o.	Štefánia Vermešová		25.11.2022
	Faktúra	2022490	Pomôcky - materiálne zabezpečenie za pedagogickú prax študentov z Prešovskej Univerzity	88,20	s DPH	2022062		23.11.2022	Ing. Anna Gallová - Dipos	Mgr. Slavomíra Čisárová		25.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2063