Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024614	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 247,40	s DPH			20.09.2024	Obec Mlynky	Silvia Molčanová		20.09.2024
	Faktúra	2024615	Potraviny	263,65	s DPH			18.09.2024	Bigimi, s.r.o.	Štefánia Vermešová		20.09.2024
	Faktúra	2024616	Potraviny	207,51	s DPH			18.09.2024	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		20.09.2024
	Faktúra	2024617	Potraviny	75,63	s DPH			19.09.2024	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		20.09.2024
	Faktúra	2024619	Maliarske potreby a materiál	95,69	s DPH			24.09.2024	Tehelňa Stova, spol.r.o.	Silvia Molčanová		24.09.2024
	Faktúra	2024626	Telefón	67,20	s DPH			26.09.2024	Orange Slovensko a.s.	Silvia Molčanová		27.09.2024
	Objednávka	2024060	ADATA UV150/64GB/USB-A/čierna - 17 ks	87,89	s DPH			04.09.2024	FESI comp, s.r.o.	Mgr. Slavomíra Čisárová		04.09.2024
	Faktúra	2024620	ADATA UV150/64GB/USB-A/čierna - 17 ks	87,89	s DPH	2024060		24.09.2024	FESI comp, s.r.o.	Mgr. Slavomíra Čisárová		24.09.2024
	Faktúra	2024621	Stravné lístky pre zamestnancov	524,79	s DPH			24.09.2024	Ticket Service, s.r.o.	Silvia Molčanová		24.09.2024
	Faktúra	2024622	Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v RC	49 976,90	s DPH	14/2024		24.09.2024	HalyStuk s.r.o.	Mgr. Anton Horváth		24.09.2024
	Faktúra	2024623	Potraviny	249,22	s DPH			25.09.2024	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		25.09.2024
	Faktúra	2024624	Potraviny	327,50	s DPH			25.09.2024	Tranz Mark s.r.o.	Štefánia Vermešová		25.09.2024
	Faktúra	2024625	Potraviny	113,83	s DPH			25.09.2024	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		25.09.2024
	Faktúra	2024642	Potraviny	747,79	s DPH			04.10.2024	Inmedia, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		04.10.2024
	Faktúra	2024644	Pohonné hmoty	145,12	s DPH			07.10.2024	Slovnaft, a.s.	Silvia Molčanová		07.10.2024
	Faktúra	2024722	Eta Ebag vrecká do vysávačov - 3 ks; Hama basic skartovačka - 1 ks; Somogyi DBS bezdrôtový zvonček - 1 ks; Myphone mobil - 6 ks, ETA podlahový vysávač - 3 ks	452,86	s DPH	2024082		25.11.2024	Nay a.s.	Silvia Molčanová		25.11.2024
	Faktúra	2024666	Potraviny	210,43	s DPH			23.10.2024	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		23.10.2024
	Faktúra	2024662	Pohonné hmoty	259,07	s DPH			21.10.2024	Slovnaft, a.s.	Silvia Molčanová		21.10.2024
	Faktúra	2024663	Čistenie a kontrola komína	60,00	s DPH	e-mail		21.10.2024	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	Silvia Molčanová		21.10.2024
	Objednávka	2024076	Závesový materiál Velvet - 28 BM; závesový materiál Velvet 25 BM	211,47	s DPH			17.10.2024	Merkury Shop, s.r.o.	Mgr. Slavomíra Čisárová		17.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2140