Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2022415 Geografický atlas pre základné školy - 13 ks 130,00 s DPH 03.10.2022 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Peter Skalický 03.10.2022
    Objednávka 2022055 Potraviny na mesiac október 2022 9,44 s DPH 01.10.2022 Potraviny Adriana Kuľbáková Štefánia Vermešová 03.10.2022
    Objednávka 2022056 Oprava mycieho stroja 141,48 s DPH 03.10.2022 Štefan Bachleda Štefánia Vermešová 03.10.2022
    Faktúra 2022416 Potraviny 360,92 s DPH 03.10.2022 Martin Lipták - Marvin Štefánia Vermešová 03.10.2022
    Objednávka 2022057 Nožnice na nechty BS1802 - 10ks; Klieštiky na nehty 9057 - 8ks; Fólia laminovacia - 6 ks 123,08 s DPH 03.10.2022 Ing. Anna Gallová - Dipos Silvia Molčanová 04.10.2022
    Faktúra 2022419 Potraviny 227,32 s DPH 05.10.2022 GRM - Trade, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 05.10.2022
    Faktúra 2022418 Lieky 41,11 s DPH 05.10.2022 Benkell, s.r.o. Silvia Molčanová 05.10.2022
    Faktúra 2022420 Vodoinštalačný materiál 174,80 s DPH 05.10.2022 M-Plast - Ľubomír Mužík Silvia Molčanová 05.10.2022
    Faktúra 2022438 Nožnice na nechty BS1802 - 10ks; Klieštiky na nehty 9057 - 8ks; Fólia laminovacia - 6 ks 123,08 s DPH 2022057 05.10.2022 Ing. Anna Gallová - Dipos Silvia Molčanová 05.10.2022
    Faktúra 2022417 Lieky 65,49 s DPH 05.10.2022 Benkell, s.r.o. Silvia Molčanová 05.10.2022
    Faktúra 2022422 Potraviny 140,73 s DPH 05.10.2022 Lujan Plus spol. s r.o. Štefánia Vermešová 05.10.2022
    Faktúra 2022423 Potraviny 77,79 s DPH 05.10.2022 Vijofel trade, s.r.o. Štefánia Vermešová 05.10.2022
    Faktúra 2022421 Potraviny 76,61 s DPH 05.10.2022 Domik Michal - Dovaj Štefánia Vermešová 05.10.2022
    Faktúra 2022424 Pripojenie do siete internet - 01.10.2022 - 31.10.2022 19,74 s DPH 05.10.2022 free-zona, s.r..o. Silvia Molčanová 06.10.2022
    Faktúra 2022425 Maliarke potreby, destilovaná voda 209,20 s DPH 2022048 06.10.2022 Colorlak SK, s.r.o. Mgr. Peter Skalický 06.10.2022
    Faktúra 2022427 Pohonné hmoty 176,56 s DPH 07.10.2022 Slovnaft, a.s. Silvia Molčanová 07.10.2022
    Faktúra 2022426 Telefón 55,18 s DPH 07.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Silvia Molčanová 07.10.2022
    Faktúra 2022428 Činnosť Technika BOZP v súlade s platnými predpismi za obdobie september 2022 50,00 s DPH 07.10.2022 Ing. Milan Pamula Silvia Molčanová 07.10.2022
    Faktúra 2022430 Oprava umývacieho stroja + doprava 141,48 s DPH 2022056 10.10.2022 Štefan Bachleda Štefánia Vermešová 10.10.2022
    Faktúra 2022429 Potraviny 96,62 s DPH 10.10.2022 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 10.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1847
    • Kontakty

      • Reedukačné centrum Biele Vody 267, Mlynky
      • riaditeľ RC - 053/449 3206, 0905 498 557
        hospodárka RC - 053/4493204 ,
      • Biele Vody 267
        05376 Mlynky
        Slovakia
      • IČO: 00163384
      • 053/4493 204, 0905 441 049
      • Mgr. Anton Horváth
      • Mgr. Peter Skalický
      • Mgr. Slavomíra Čisárová
    • Prihlásenie