Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024639	Kontroly, opravy a predaj hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení	657,13	s DPH	2024066		04.10.2024	ALTAIR - Janka Šmelková	Silvia Molčanová		04.10.2024
	Faktúra	2024653	Elektrina	391,44	s DPH			11.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Simona Tkáčová		11.10.2024
	Faktúra	2024667	Vybudovanie ochrannej miestnosti v Reedukačnom centre	18 043.90	s DPH	15/2024		23.10.2024	HalyStuk s.r.o.	Mgr. Anton Horváth		23.10.2024
	Faktúra	2024666	Potraviny	210,43	s DPH			23.10.2024	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		23.10.2024
	Faktúra	2024665	ADATA SU650/240GB/SSD/2.5"/SATA/3R - 1 ks; inštalácia počítača - 1 ks	51,40	s DPH	2024068		22.10.2024	FESI comp, s.r.o.	Mgr. Peter Skalický		22.10.2024
	Faktúra	2024664	Závesový materiál Velvet - 28 BM; závesový materiál Velvet 25 BM	211,47	s DPH	2024076		22.10.2024	Merkury Shop, s.r.o.	Mgr. Slavomíra Čisárová		22.10.2024
	Faktúra	2024663	Čistenie a kontrola komína	60,00	s DPH	e-mail		21.10.2024	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	Silvia Molčanová		21.10.2024
	Faktúra	2024662	Pohonné hmoty	259,07	s DPH			21.10.2024	Slovnaft, a.s.	Silvia Molčanová		21.10.2024
	Faktúra	2024655	Potraviny	299,53	s DPH			15.10.2024	Inmedia, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		21.10.2024
	Faktúra	2024654	Potraviny	366,14	s DPH			15.10.2024	Bigimi, s.r.o.	Štefánia Vermešová		21.10.2024
	Faktúra	2024660	Potraviny	172,66	s DPH			16.10.2024	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		21.10.2024
	Faktúra	2024661	Potraviny	50,29	s DPH			17.10.2024	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		21.10.2024
	Faktúra	2024657	Potraviny	164,97	s DPH			18.10.2024	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		21.10.2024
	Faktúra	2024656	Natočenie nového plátna a nastavenie tĺmičov žehliaceho koryta; materiál; cestovné	288,00	s DPH	2024067		14.10.2024	BL technics, s.r.o.	Silvia Molčanová		21.10.2024
	Faktúra	2024652	Elektrina	1 968.78	s DPH			11.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Simona Tkáčová		11.10.2024
	Faktúra	2024669	Classic posteľná súprava 140/200+70x90c - 48 ks; Jersey plachta 100x200cm Lux - 48 ks + poštovné	1 679.10	s DPH	e-mail		24.10.2024	Ing. Kurek Vladimír	Simona Tkáčová		24.10.2024
	Faktúra	2024651	Potraviny	154,17	s DPH			11.10.2024	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		11.10.2024
	Faktúra	2024650	Vzdelávacie pomôcky, kancelársky materiál	343,38	s DPH			10.10.2024	Ing. Anna Gallová - Dipos	Mgr. Slavomíra Čisárová		10.10.2024
	Faktúra	2024649	Údržbársky materiál	77,81	s DPH			10.10.2024	Tehelňa Stova, spol.r.o.	Silvia Molčanová		10.10.2024
	Faktúra	2024648	Potraviny	233,38	s DPH			09.10.2024	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		10.10.2024

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2063