Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026342	Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie júl 2026	50,00	s DPH			07.08.2026	Ing. Milan Pamula	Štefánia Vermešová		24.08.2026
	Faktúra	2026334	Mesačná preddavková platba za opakované plnenie na mesiac august 2026	4 791.47	s DPH			06.08.2026	Probugas a.s.	Silvia Molčanová		06.08.2026
	Faktúra	2026338	Servisný poplatok Skylink	100,80	s DPH			06.08.2026	Skylink	Silvia Molčanová		06.08.2026
	Faktúra	2026335	Pohonné hmoty	258,31	s DPH			06.08.2026	Slovnaft, a.s.	Silvia Molčanová		06.08.2026
	Faktúra	2026336	Vodoinštalačný materiál v mesiaci júl 2026	470,25	s DPH	2026043		06.08.2026	Ľubomír Mužík - M-PLAST	Silvia Molčanová		06.08.2026
	Faktúra	2026337	Servisný poplatok Skylink	100,80	s DPH			06.08.2026	Skylink	Silvia Molčanová		06.08.2026
	Faktúra	2026340	Lieky za mesiac júl	33,32	s DPH	2026044		06.08.2026	PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej"	Silvia Molčanová		06.08.2026
	Faktúra	2026339	Servisný poplatok Skylink	100,80	s DPH			06.08.2026	Skylink	Silvia Molčanová		06.08.2026
	Faktúra	2026341	Lieky a zdravotnícky materiál za mesiac júl	17,82	s DPH	2026044		06.08.2026	PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej"	Silvia Molčanová		06.08.2026
	Faktúra	2026333	Potraviny	220,87	s DPH			05.08.2026	GRM - TRADE, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		05.08.2026
	Faktúra	2026329	Potraviny	581,64	s DPH			04.08.2026	Martin Lipták - MarVin	Štefánia Vermešová		04.08.2026
	Faktúra	2026328	Telefón	46,97	s DPH			04.08.2026	Slovak Telekom, a.s.	Silvia Molčanová		04.08.2026
	Faktúra	2026331	Potraviny	74,86	s DPH			04.08.2026	Vijofel trade, s.r.o.	Štefánia Vermešová		04.08.2026
	Faktúra	2026327	Fiber Full Rapid - internet	19,90	s DPH			04.08.2026	free-zona s.r.o.	Silvia Molčanová		04.08.2026
	Faktúra	2026330	Potraviny	141,11	s DPH			04.08.2026	Lujan Plus s.r.o.	Štefánia Vermešová		04.08.2026
	Faktúra	2026332	Potraviny	122,91	s DPH			04.08.2026	Vijofel trade, s.r.o.	Štefánia Vermešová		04.08.2026
	Objednávka	2026049	Oprava Renault Traffic - akumulátor 1 ks + práca	205,00	s DPH			03.08.2026	Miroslav Horký	Silvia Molčanová		03.08.2026
	Faktúra	2026326	Výkon zodpovednej osoby: august 2026	49,20	s DPH			03.08.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Silvia Molčanová		03.08.2026
	Faktúra	2026325	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	617,76	s DPH			03.08.2026	Obec Mlynky	Silvia Molčanová		03.08.2026
	Faktúra	2026324	Zber a odvoz "kuchynského odpadu"	22,14	s DPH			31.07.2026	Espik Group s.r.o.	Štefánia Vermešová		31.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2549