Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026225	Potraviny	180,99	s DPH			22.05.2026	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		22.05.2026
	Faktúra	2026226	Tlačivá, kancelársky materiál	142,40	s DPH	2026036		22.05.2026	Ing. Anna Gallová - Dipos	Ing. Simona Tkáčová		22.05.2026
	Faktúra	2026224	Potraviny	186,03	s DPH			21.05.2026	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		21.05.2026
	Faktúra	2026223	Potraviny	442,72	s DPH			21.05.2026	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		21.05.2026
	Objednávka	2026038	Chňapka PES/tefón - 8 ks; pohár 300ml./6ks farebný - 3 sady; ostrič MagicHome - 1 ks; šálka raňajková 300 ml - 50 ks	152,60	s DPH			20.05.2026	Nezábudka, s.r.o.	Štefánia Vermešová		20.05.2026
	Objednávka	2026037	Čistiace prostriedky, dezinfekčný materiál, hygienické potreby na mesiac máj	604,27	s DPH			20.05.2026	Befora veľkosklad Rožňava spol. s.r.o.	Ing. Simona Tkáčová		20.05.2026
	Objednávka	2026036	Tlačivá, kancelársky materiál	142,40	s DPH			20.05.2026	Ing. Anna Gallová - Dipos	Ing. Simona Tkáčová		20.05.2026
	Faktúra	2026219	Čistenie a kontrola komína plynovej kotolne	61,50	s DPH	email		19.05.2026	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	Silvia Molčanová		19.05.2026
	Faktúra	2026221	Potraviny	133,22	s DPH			19.05.2026	Vijofel trade, s.r.o.	Štefánia Vermešová		19.05.2026
	Faktúra	2026217	kompat. toner Q2612X pre HP LJ - 2 ks; komp. toner 3UNI - 3 ks; kompat. toner CF244X pre HP LaserJet - 1 ks	126,50	s DPH	2026033		19.05.2026	ADCOMP SK s.r.o.	Silvia Molčanová		19.05.2026
	Faktúra	2026218	Pohonné hmoty	184,45	s DPH			19.05.2026	Slovnaft, a.s.	Silvia Molčanová		19.05.2026
	Faktúra	2026220	Potraviny	179,58	s DPH			19.05.2026	Lujan Plus s.r.o.	Štefánia Vermešová		19.05.2026
	Faktúra	2026222	Potraviny	32,73	s DPH			19.05.2026	Vijofel trade, s.r.o.	Štefánia Vermešová		19.05.2026
	Faktúra	2026216	Ročný prístup k DidaktaSK pro	19,95	s DPH			18.05.2026	Silcom Multimedia SK, s.r.o.	Mgr. Anton Horváth		19.05.2026
	Objednávka	2026035	domáce potreby, údržbársky materiál	29,80	s DPH			15.05.2026	Nezábudka, s.r.o.	Štefánia Vermešová		15.05.2026
	Objednávka	2026034	Lieky a zdravotnícky materiál na mesiac máj2026	271,88	s DPH			15.05.2026	PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová LEKÁREŇ "NA LETNEJ"	Silvia Molčanová		15.05.2026
	Objednávka	2026033	kompat. toner Q2612X pre HP LJ - 2 ks; komp. toner 3UNI - 3 ks; kompat. toner CF244X pre HP LaserJet - 1 ks	126,50	s DPH			15.05.2026	ADCOMP SK s.r.o.	Silvia Molčanová		19.05.2026
	Faktúra	2026215	Potraviny	1 018,63	s DPH			15.05.2026	Inmedia, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		15.05.2026
	Faktúra	2026214	Potraviny	492,34	s DPH			13.05.2026	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		14.05.2026
	Faktúra	2026210	Potraviny	147,44	s DPH			12.05.2026	Tranz Mark s.r.o.	Štefánia Vermešová		12.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2464