|
|
Faktúra |
2026154
|
Potraviny
|
170,74 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026153
|
Telefón
|
46,89 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026149
|
Členský príspevok 2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
Mgr. Anton Horváth |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026140
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
22,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026142
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
45,18 |
s DPH |
2026024
|
|
01.04.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026145
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026141
|
Správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a príslušenstvo k VT za mesiac marec 2026; cestovné náhrady zo dňa 14.1.2026 (RV - Mlynky Biele Vody a spať))
|
547,23 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Microdat, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026143
|
Lieky
|
135,25 |
s DPH |
2026024
|
|
01.04.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026144
|
Údržbársky materiál za mesiac marec 2026
|
52,94 |
s DPH |
2026020
|
|
01.04.2026 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026146
|
Potraviny - Cestoviny
|
289,65 |
s DPH |
2026025
|
|
01.04.2026 |
Tranz Mark s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026147
|
Potraviny
|
608,25 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026148
|
Potraviny
|
181,01 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026139
|
Potraviny
|
159,01 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026138
|
Príprava a realizácia EK a TK na vozidle Renault Trafic SN557BT
|
220,00 |
s DPH |
2026022
|
|
31.03.2026 |
Miroslav Horký |
Silvia Molčanová |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026137
|
Potraviny
|
322,02 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026134
|
Telefón
|
83,47 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
Silvia Molčanová |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026135
|
Skrinka na kľúče - 1 ks, mazivo AD2 9 kg Plast Mogul - 1 ks
|
115,90 |
s DPH |
2026005
|
|
27.03.2026 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026136
|
Potraviny
|
309,46 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026133
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena
|
517,64 |
s DPH |
2026023
|
|
26.03.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Simona Tkáčová |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026132
|
Potraviny
|
305,89 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
26.03.2026 |