|
|
Faktúra |
2025743
|
Športové potreby + doprava (hradené z FP za mimoriadne výsledky žiakov)
|
526,30 |
s DPH |
online
|
|
21.11.2025 |
FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025741
|
Potraviny
|
405,25 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025740
|
Pohonné hmoty
|
145,02 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025738
|
Vydanie certifikátu - 2 ks; odblokovanie QSCD - 1 ks
|
86,10 |
s DPH |
10/2023
|
|
17.11.2025 |
Consult office, spol. s r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025739
|
Mandátny certifikát - 2 ročný 1 ks, kvalifikovaný cerfifikát pre elektronickú pečať 1 ks - 2 ročný
|
147,60 |
s DPH |
10/2023
|
|
17.11.2025 |
Disig, a.s. |
Mgr. Anton Horváth |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025734
|
Potraviny
|
153,87 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025737
|
Znížená šatník. skriňa s lavičkou sivá- 9 ks; znížená šatník. skriňa s lavičkou modrá - 9 ks; flipchart pojazdný - 1 ks.
|
5 348.04 |
s DPH |
2025049
|
|
17.11.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025736
|
Konf. stolička Viva sivá 3+1 - 5 bal.; znížená šatník. skriňa s lavičkou červená - 6 ks, biela tabuľa magnetická - 8 ks
|
3 613.74 |
s DPH |
2025049
|
|
17.11.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025735
|
Písací stôl B9 NEW dub sonoma - 10 ks
|
1 789.99 |
s DPH |
online
|
|
17.11.2025 |
Kondela s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025733
|
Príslušenstvo hydrantových skríň
|
183,76 |
s DPH |
2025050
|
|
17.11.2025 |
ALTAIR - Janka Šmelková |
Silvia Molčanová |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025732
|
Potraviny
|
206,49 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025050
|
Príslušenstvo hydrantových skríň
|
183,76 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
ALTAIR - Janka Šmelková |
Silvia Molčanová |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025729
|
Elektrina
|
494,24 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025730
|
Elektrina
|
1 646.58 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025731
|
Potraviny
|
508,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025727
|
Potraviny
|
1 021.86 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025726
|
Potraviny
|
342,53 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025728
|
Frisbee Freestyle - 1 ks; frisbee Ultimate - 1ks; indiaca náhradné pierka - 1 ks; indiaca Turnier - 2ks; set 5 turnajových ringo kruhov - 1 ks (hradené z FP za mimoriadne výsledky žiakov)
|
155,30 |
s DPH |
online
|
|
11.11.2025 |
Športujeme, s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025723
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 736.11 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025724
|
Lopta Kin-ball vnútorná čierno-zlatá priemer 122 cm - 1ks; kompresor Omnikin na fúkanie veľkých lôpt - 1ks; počítadlo skóre pre hru 3 tímov - 1 ks; duša do veľkých lôpt z TPU - 1 ks + poštovné a balné
|
562,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
10.11.2025 |
Aurel Bitter Mgr. |
Mgr. Anton Horváth |
|
10.11.2025 |