|
|
Faktúra |
2026418
|
Potraviny
|
200,01 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026417
|
Potraviny
|
160,37 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026416
|
Potraviny
|
36,18 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026415
|
Telefón
|
74,25 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2026062
|
Výchovno-vzdelávacie pomôcky
|
499,71 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Ladislav Mihalik - LAAX |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2026063
|
Sokoliarske vystúpenie pre deti z RC
|
81,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Slavomír Kukurugya - HORUS |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026414
|
Potraviny
|
170,43 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026413
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
765,49 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026412
|
Potraviny
|
23,78 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
GRM - TRADE, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026411
|
Potraviny
|
245,57 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
GRM - TRADE, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026410
|
Predplatné časopisov na šk. rok 2026/2027
|
438,98 |
s DPH |
e-mail
|
|
23.09.2026 |
ARES, spol. s r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026408
|
Potraviny
|
26,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026409
|
Potraviny
|
215,52 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026407
|
Potraviny
|
196,41 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2026060
|
Oprava sušičky prádla Miele, pracovná doba, skúška zariadenia
|
163,59 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Miele s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2026061
|
Tlačivá, kancelársky materiál, plastový riad
|
195,48 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Ing. Simona Tkáčová |
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2026059
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky, hygienické potreby, upratovací materiál na mesiac október 2026
|
538,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava spol. s r.o. |
Ing. Simona Tkáčová |
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026406
|
Potraviny
|
268,89 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026405
|
Pohonné hmoty
|
273,73 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026404
|
Zástrč AGB 200mm nikel - 2 ks; kľučka Birmingham K+G F1 - 1 ks - údržbársky materiál
|
36,00 |
s DPH |
2026056
|
|
17.09.2026 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
17.09.2026 |