|
|
Faktúra |
2025705
|
Potraviny
|
344,75 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025704
|
Telefón
|
69,86 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Silvia Molčanová |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025703
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena
|
935,22 |
s DPH |
2025046
|
|
28.10.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Simona Tkáčová |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025702
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
844,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025701
|
Učebnice, pracovné zošity - príspevok MŠVVaM (hradené z príspevku na ekukačné publikácie)
|
684,00 |
s DPH |
online
|
|
27.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025700
|
Potraviny
|
189,34 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025699
|
Potraviny
|
150,22 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025585
|
Potraviny
|
200,23 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025047
|
ACL Comp cornhole dosky 120x60 - 2 ks; základné cornhole vrecká 2x4ks - 2x; taška na oornhole dosky - 2 ks; + doprava (hradené z FP za mimoriadne výsledky žiakov)
|
775,44 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Mosko s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025046
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena
|
935,22 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Simona Tkáčová |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025683
|
Pohonné hmoty
|
38,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025684
|
Potraviny
|
1 041,78 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025682
|
Potraviny
|
161,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025681
|
kom. toner black - 1 ks; komp. toner Cyan - 1 ks; komp. toner Magenta - 1 ks; komp. toner Yellow - 1 ks; komp. toner pre Xerox Phaser - 1 ks
|
141,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025680
|
Potraviny
|
137,36 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025679
|
Obuv šľapky unisex TREND (kroksy pre chlapcov) - 10 párov
|
95,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
15.10.2025 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
Simona Tkáčová |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025678
|
Potraviny
|
384,86 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025677
|
Potraviny
|
319,12 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025676
|
Elektrina
|
372,23 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025675
|
Elektrina
|
1 444.64 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
13.10.2025 |