|
|
Faktúra |
2024268
|
Spracovanie VO podľa §117ZOVO - stavebné práce prostredníctvom IS EVO pre zákazku: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v priestoroch RC
|
720,00 |
s DPH |
2024039
|
|
17.06.2024 |
PAKT services s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024480
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
290,64 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Silvia Molčanová |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024479
|
Disk stráhací 1 mm pre TM2 / TM TG, doprava
|
80,60 |
s DPH |
2024043
|
|
24.06.2024 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024478
|
ProInt. Profi V-2099 Biela 18 kg - 20 ks
|
62,92 |
s DPH |
2024042
|
|
24.06.2024 |
Colorlak SK, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024277
|
Údržbársky materiál
|
55,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024276
|
Potraviny
|
248,77 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024275
|
Potraviny
|
494,29 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024274
|
Pohonné hmoty
|
118,52 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273
|
Potraviny
|
367,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024272
|
PVC krytina Standard Flash 1000 m2; pokladanie PVC, koberca, laminátu s lepidlami a soklom - 600 m2, strhnutie a likvidácia odpadu - 600 m2; nivelačná stierka Soloplán 15 s penetráciou - 600 ks; doprava a manipulácia
|
35 808,00 |
s DPH |
12/2024 - zmluva o dielo z dňa 27.5.2024
|
|
19.06.2024 |
Terzo, s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024271
|
Potraviny
|
226,44 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024270
|
Potraviny
|
189,99 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024269
|
Potraviny
|
767,47 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024545
|
Potraviny
|
91,04 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024547
|
Konektor RJ45 4 ks; spojka RJ45 2 ks; výjazd technika
|
30,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
06.08.2024 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024241
|
Batéria TI 92001/1 umývadlová stoj. - 2 ks
|
39,92 |
s DPH |
2024038
|
|
04.06.2024 |
Mužík Ľubomír - M-PLAST |
Silvia Molčanová |
|
04.06.2024 |
|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
647,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Spišská Nová Ves |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024617
|
Potraviny
|
75,63 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024616
|
Potraviny
|
207,51 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024615
|
Potraviny
|
263,65 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
20.09.2024 |