Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2024268 Spracovanie VO podľa §117ZOVO - stavebné práce prostredníctvom IS EVO pre zákazku: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v priestoroch RC 720,00 s DPH 2024039 17.06.2024 PAKT services s.r.o. Mgr. Anton Horváth 18.06.2024
Faktúra 2024480 Stravné lístky pre zamestnancov 290,64 s DPH 24.06.2024 Ticket Service, s.r.o Silvia Molčanová 24.06.2024
Faktúra 2024479 Disk stráhací 1 mm pre TM2 / TM TG, doprava 80,60 s DPH 2024043 24.06.2024 Eurogastrop, s.r.o. Štefánia Vermešová 24.06.2024
Faktúra 2024478 ProInt. Profi V-2099 Biela 18 kg - 20 ks 62,92 s DPH 2024042 24.06.2024 Colorlak SK, s.r.o. Silvia Molčanová 24.06.2024
Faktúra 2024277 Údržbársky materiál 55,90 s DPH 20.06.2024 Nezábudka, s.r.o. Silvia Molčanová 20.06.2024
Faktúra 2024276 Potraviny 248,77 s DPH 19.06.2024 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 19.06.2024
Faktúra 2024275 Potraviny 494,29 s DPH 19.06.2024 GRM - Trade, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 19.06.2024
Faktúra 2024274 Pohonné hmoty 118,52 s DPH 19.06.2024 Slovnaft, a.s. Silvia Molčanová 19.06.2024
Faktúra 2024273 Potraviny 367,10 s DPH 19.06.2024 Bigimi, s.r.o. Štefánia Vermešová 19.06.2024
Faktúra 2024272 PVC krytina Standard Flash 1000 m2; pokladanie PVC, koberca, laminátu s lepidlami a soklom - 600 m2, strhnutie a likvidácia odpadu - 600 m2; nivelačná stierka Soloplán 15 s penetráciou - 600 ks; doprava a manipulácia 35 808,00 s DPH 12/2024 - zmluva o dielo z dňa 27.5.2024 19.06.2024 Terzo, s.r.o. Mgr. Anton Horváth 19.06.2024
Faktúra 2024271 Potraviny 226,44 s DPH 17.06.2024 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 18.06.2024
Faktúra 2024270 Potraviny 189,99 s DPH 17.06.2024 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 18.06.2024
Faktúra 2024269 Potraviny 767,47 s DPH 17.06.2024 Inmedia, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 18.06.2024
Faktúra 2024545 Potraviny 91,04 s DPH 05.08.2024 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 05.08.2024
Faktúra 2024547 Konektor RJ45 4 ks; spojka RJ45 2 ks; výjazd technika 30,00 s DPH telefonická 06.08.2024 free-zona s.r.o. Silvia Molčanová 06.08.2024
Faktúra 2024241 Batéria TI 92001/1 umývadlová stoj. - 2 ks 39,92 s DPH 2024038 04.06.2024 Mužík Ľubomír - M-PLAST Silvia Molčanová 04.06.2024
Zmluva 16/2024 Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar 647,28 s DPH 05.09.2024 OBI Slovakia s.r.o. pobočka Spišská Nová Ves Mgr. Anton Horváth riaditeľ RC 05.09.2024
Faktúra 2024617 Potraviny 75,63 s DPH 19.09.2024 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 20.09.2024
Faktúra 2024616 Potraviny 207,51 s DPH 18.09.2024 GRM - Trade, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 20.09.2024
Faktúra 2024615 Potraviny 263,65 s DPH 18.09.2024 Bigimi, s.r.o. Štefánia Vermešová 20.09.2024
zobrazené záznamy: 101-120/1847