|
|
Faktúra |
2026348
|
Potraviny
|
90,24 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026347
|
Potraviny
|
76,49 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026346
|
Elektrina
|
826,92 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Ing. Simona Tkáčová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026345
|
Elektrina
|
300,53 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Ing. Simona Tkáčová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026344
|
Údržbársky materiál
|
66,70 |
s DPH |
2026047
|
|
11.08.2026 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026343
|
Oprava Renault Traffic - akumulátor 1 ks + práca
|
205,00 |
s DPH |
2026049
|
|
10.08.2026 |
Miroslav Horký |
Silvia Molčanová |
|
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
2026050
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky, hygienické potreby, upratovací materiál na mesiac september 2026
|
507,47 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava spol. s r.o. |
Ing. Simona Tkáčová |
|
07.08.2026 |
|
|
Objednávka |
2026051
|
Boxerky pre chlapcov - 60 ks
|
139,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Flag, s.r.o. |
Ing. Simona Tkáčová |
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026342
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie júl 2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Ing. Milan Pamula |
Štefánia Vermešová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026339
|
Servisný poplatok Skylink
|
100,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Skylink |
Silvia Molčanová |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026334
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie na mesiac august 2026
|
4 791.47 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026335
|
Pohonné hmoty
|
258,31 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026337
|
Servisný poplatok Skylink
|
100,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Skylink |
Silvia Molčanová |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026338
|
Servisný poplatok Skylink
|
100,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Skylink |
Silvia Molčanová |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026336
|
Vodoinštalačný materiál v mesiaci júl 2026
|
470,25 |
s DPH |
2026043
|
|
06.08.2026 |
Ľubomír Mužík - M-PLAST |
Silvia Molčanová |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026341
|
Lieky a zdravotnícky materiál za mesiac júl
|
17,82 |
s DPH |
2026044
|
|
06.08.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026340
|
Lieky za mesiac júl
|
33,32 |
s DPH |
2026044
|
|
06.08.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026333
|
Potraviny
|
220,87 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
GRM - TRADE, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026332
|
Potraviny
|
122,91 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026328
|
Telefón
|
46,97 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.08.2026 |