|
|
Faktúra |
2024199
|
Zubné pasty Signal - 81 ks
|
102,74 |
s DPH |
telefonická z 30.04.2024
|
|
06.05.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Simona Tkáčová |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024578
|
Hrniec 36L antikor - 1 ks; veko D36 cm antikor - 1 ks
|
150,89 |
s DPH |
telefonická z 24.05.2024
|
|
27.08.2024 |
Cora Gastro s.r.o |
Štefánia Vermešová |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024764
|
Metla šľahacia k robotu KITCHEN AID 5KPM-5, 5l kotlík K5AWW - 1 ks
|
108,42 |
s DPH |
telefonická 19.11.2024
|
|
11.12.2024 |
Cora Gastro s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2025620
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - ponuka na 2. nezávislý pre riaditeľa zariadenia
|
49,20 |
s DPH |
telefonická 18.08.2024
|
|
18.08.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025282
|
Utierky Harmony 4269/2vrst 150 m - 30 rol.
|
212,32 |
s DPH |
telefonická 15.07.2025
|
|
18.07.2025 |
Miva Market, spol. s r.o. |
Silvia Molčanová |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024770
|
Router RB941-2nd
|
29,90 |
s DPH |
telefonická 12.12.2024
|
|
16.12.2024 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2025280
|
Bazén Swing Frame Splash - 1 ks; schodíky Swing - 1 ks; plachta krycia S Frame - 1 ks
|
356,30 |
s DPH |
telefonická 10.07.2025
|
|
18.07.2025 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2026103
|
Nastavenie váh pred úradným overením
|
179,00 |
s DPH |
telefonická 10.02.2026
|
|
05.03.2026 |
Alexander Domik - oprava a montáž váh |
Štefánia Vermešová |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2024547
|
Konektor RJ45 4 ks; spojka RJ45 2 ks; výjazd technika
|
30,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
06.08.2024 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024224
|
Ponožky pre chlapcov - 400 párov
|
605,40 |
s DPH |
telefonická
|
|
22.05.2024 |
Frosstrade spoločnosť s ručením obmedzeným Svit |
Simona Tkáčová |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2026279
|
Údržbársky materiál
|
27,50 |
s DPH |
tel. objednávka z 1.6.2026
|
|
01.07.2026 |
Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2024750
|
Bicykle CTM AXON 2024 - L19 4 ks; S15 1 ks; M17 3 ks
|
2 144,00 |
s DPH |
online (MVŽ)
|
|
04.12.2024 |
Bicykle-Servis-Šport s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2023720
|
Uni drevená stolička, sivé nohy - 50 kusov, stôl jedálenský TRIVIA - 18 ks
|
4 311,60 |
s DPH |
online
|
|
30.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2026032
|
365-dňová diaľničná známka 2026 - 2 ks (SN557BT; SN416DR)
|
180,00 |
s DPH |
online
|
|
26.01.2026 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2024253
|
Regál 2000x1000x400, 5p pozink., skrutkovaný, spisová skriňa 1950x800x400 - 1 ks; spisová skriňa 1950x1200x400 - 2 ks
|
1 426,00 |
s DPH |
online
|
|
06.06.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024683
|
Učebnice, pracovné zošity - príspevok MŠVVaM
|
1 184,50 |
s DPH |
online
|
|
04.11.2024 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024794
|
Zostava skríň Mirelli, typ IV breza - 1 ks; skriňa zasúvacia breza 800x400x1800 - 1 ks; skriňa policová 2-dver. posuvné 800x400 breza - 1 ks; písací stôl rohový 180x120cm ľavý breza PRIMO WOOD - 1 ks, rokovací stôl 2400x1200x740 hranatý sivá/breza - 1 ks; mobilný kontajner 4xzásuvka montovaný sivá/breza PRIMO Gray - 1 ks; nábyt. trezor el. 1+1 zadarmo 300x380x300 - 1 ks
|
1 998,00 |
s DPH |
online
|
|
23.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024162
|
BIOVITA substrat rašelinový absorčný 250l - 15bal/pal. - 4 ks; PLANTA rukavice dámske pracovné 9 - 5 ks; PLANTA rukavice dámske pracovné 8 - 5 ks
|
96,00 |
s DPH |
online
|
|
11.04.2024 |
MODOM Podhale spol. s. r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2025047
|
Knihy - pomôcka pre šk. psychológa
|
118,17 |
s DPH |
online
|
|
05.02.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024237
|
Školské ON-LINE multilicencie
|
959,60 |
s DPH |
online
|
13/2024
|
31.05.2024 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
31.05.2024 |
