Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025684	Potraviny	1 041,78	s DPH			21.10.2025	Inmedia, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		21.10.2025
	Faktúra	2025683	Pohonné hmoty	38,04	s DPH			21.10.2025	Slovnaft, a.s.	Silvia Molčanová		21.10.2025
	Faktúra	2025682	Potraviny	161,06	s DPH			17.10.2025	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		17.10.2025
	Faktúra	2025681	kom. toner black - 1 ks; komp. toner Cyan - 1 ks; komp. toner Magenta - 1 ks; komp. toner Yellow - 1 ks; komp. toner pre Xerox Phaser - 1 ks	141,00	s DPH			16.10.2025	ADCOMP SK s.r.o.	Silvia Molčanová		16.10.2025
	Faktúra	2025680	Potraviny	137,36	s DPH			16.10.2025	Vijofel trade, s.r.o.	Štefánia Vermešová		16.10.2025
	Faktúra	2025679	Obuv šľapky unisex TREND (kroksy pre chlapcov) - 10 párov	95,00	s DPH	e-mail		15.10.2025	Mária Repaská - Pracovné odevy	Simona Tkáčová		15.10.2025
	Faktúra	2025678	Potraviny	384,86	s DPH			15.10.2025	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		15.10.2025
	Faktúra	2025677	Potraviny	319,12	s DPH			14.10.2025	Bigimi, s.r.o.	Štefánia Vermešová		14.10.2025
	Faktúra	2025676	Elektrina	372,23	s DPH			13.10.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Simona Tkáčová		13.10.2025
	Faktúra	2025675	Elektrina	1 444.64	s DPH			13.10.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Simona Tkáčová		13.10.2025
	Faktúra	2025673	Kontroly, opravy a predaj hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení	596,29	s DPH	2025043		13.10.2025	ALTAIR - Janka Šmelková	Silvia Molčanová		13.10.2025
	Faktúra	2025672	Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena	507,99	s DPH	2025040		19.09.2025	Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o.	Simona Tkáčová		19.09.2025
	Faktúra	2025671	Potraviny	30,42	s DPH			17.09.2025	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		18.09.2025
	Faktúra	2025670	Potraviny	181,75	s DPH			16.09.2025	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		18.09.2025
	Faktúra	2025669	Elektrina	66,01	s DPH			11.09.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Simona Tkáčová		11.09.2025
	Faktúra	2025668	Elektrina	1 092,50	s DPH			11.09.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Simona Tkáčová		11.09.2025
	Faktúra	2025667	Vodné	112,80	s DPH			11.09.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Silvia Molčanová		11.09.2025
	Faktúra	2025666	Vodné	267,93	s DPH			11.09.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Silvia Molčanová		11.09.2025
	Faktúra	2025665	komp. toner 3 UNI - 5 ks; kompat.toner Q2612X pre HP LJ - 2 ks	136,50	s DPH			11.09.2025	ADCOMP SK s.r.o.	Štefánia Vermešová		11.09.2025
	Faktúra	2025664	Potraviny	189,56	s DPH			10.09.2025	Vijofel trade, s.r.o.	Štefánia Vermešová		11.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2063