Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025646	Školské pomôcky, potreby	439,50	s DPH	2025038		02.09.2025	Ladislav Mihálik - LAAX	Mgr. Anton Horváth		02.09.2025
	Faktúra	2025645	Zber a odvoz "kuchynského odpadu"	22,14	s DPH			02.09.2025	Espik Group s.r.o.	Štefánia Vermešová		02.09.2025
	Faktúra	2025644	Potraviny	174,54	s DPH			01.09.2025	Bigimi, s.r.o.	Štefánia Vermešová		01.09.2025
	Faktúra	2025643	Mesačná preddavková platba za opakované plnenie	4 736.11	s DPH			01.09.2025	Probugas a.s.	Silvia Molčanová		01.09.2025
	Faktúra	2025642	Údržbársky materiál (tabuľka plynová kotolňa, dvere 3 ks)	192,68	s DPH			01.09.2025	Tehelňa Stova, spol.r.o.	Silvia Molčanová		01.09.2025
	Faktúra	2025641	Potraviny	73,85	s DPH			01.09.2025	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		01.09.2025
	Faktúra	2025640	Bočný kryt pre vykurovacie telesá - 6 ks; mriežka - 11 ks; krúžok pre bočný kryt - 12 ks; príchytka BKP - 12 ks ; práca + doprava	362,01	s DPH	e-mail		01.09.2025	Pijatherm, s.r.o.	Mgr. Anton Horváth		01.09.2025
	Faktúra	2025639	Výkon zodpovednej osoby za 09/2025	49,20	s DPH			01.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Silvia Molčanová		01.09.2025
	Faktúra	2025638	Potraviny	104,74	s DPH			28.08.2025	Vijofel trade, s.r.o.	Štefánia Vermešová		28.08.2025
	Faktúra	2025637	Potraviny	169,39	s DPH			27.08.2025	Tranz Mark s.r.o.	Štefánia Vermešová		27.08.2025
	Faktúra	2025636	Telefón	69,86	s DPH			27.08.2025	Orange Slovensko a.s.	Silvia Molčanová		27.08.2025
	Faktúra	2025635	SCD Purus živé baktérie do žumpy a ČOV - 20L bandaska - 1 ks	139,90	s DPH	e-mail		27.08.2025	SCD Slovensko, s.r.o.	Silvia Molčanová		27.08.2025
	Faktúra	2025634	Vývoz a likvidácia kalu z ČOV	680,00	s DPH	e-mail		27.08.2025	Spiš vrt s.r.o.	Silvia Molčanová		27.08.2025
	Faktúra	2025633	Potraviny	182,95	s DPH			27.08.2025	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		27.08.2025
	Faktúra	2025632	Stravné lístky pre zamestnancov	764,42	s DPH			25.08.2025	Ticket Service, s.r.o.	Silvia Molčanová		25.08.2025
	Faktúra	2025631	Výchovno-vzdelávacie pomôcky - VP	346,00	s DPH	2025037		25.08.2025	Ing. Anna Gallová - Dipos	Mgr. Slavomíra Čisárová		25.08.2025
	Faktúra	2025630	Materiálne a administratívne zabezpečenie za odbornú prax	45,36	s DPH	2025036		25.08.2025	Ing. Anna Gallová - Dipos	Mgr. Slavomíra Čisárová		25.08.2025
	Faktúra	2025629	Pohonné hmoty	59,67	s DPH			25.08.2025	Slovnaft, a.s.	Silvia Molčanová		25.08.2025
	Faktúra	2025628	Potraviny	92,00	s DPH			25.08.2025	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		25.08.2025
	Faktúra	2025627	Potraviny	130,84	s DPH			25.08.2025	Vijofel trade, s.r.o.	Štefánia Vermešová		25.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1958