|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2024250
|
Potraviny
|
154,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024260
|
Potraviny
|
261,61 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024259
|
Potraviny
|
198,28 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024258
|
Potraviny
|
182,07 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024257
|
Ročné poistenie zodpov87,10ednosti za škodu fyzických a právnických osôb
|
87,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024256
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie máj 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Ing. Milan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024041
|
Vzdelávacie potreby ( FP za VP)
|
699,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Ladislav Mihalik - LAAX |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024040
|
Tlačivá, kancelársky materiál
|
214,94 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Simona Tkáčová |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024252
|
Telefón
|
38,35 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024037
|
Rifle - 39 ks; boxerky - 120 ks
|
1 098,79 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Flag, s.r.o. |
Simona Tkáčová |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024249
|
Potraviny
|
412,79 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024263
|
Voda
|
280,21 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024248
|
Potraviny
|
1 194,47 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024247
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 860.60 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024246
|
Pohonné hmoty
|
284,24 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024245
|
Fiber Home RAPID - Internet
|
19,74 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024244
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
155,21 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Benkell, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024243
|
Lieky
|
138,24 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Benkell, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024242
|
Potraviny
|
406,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.06.2024 |