|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2024091
|
Športové potreby - dresy (Mimoriadne výsledky žiakov)
|
539,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Sport Pro s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024771
|
Elektrina
|
383,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024769
|
KP0800 Hoblík Makita - 1 ks; brúska na vrtáky GUDE - 1 ks; sada vrtákov do dreva - 1 ks; nôž otočný HM 82 mm - 2 ks; FS 111 AC Krovinorez Stihl - 1 ks; píla stolová 2000W - Worcraft - 1 ks; kábel CGSG 5x2,5 - 7 m; ramienko k batérií ploché, rovné 300 m - 1 ks
|
919,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024768
|
Orig. toner Canon C EXV49 black - 1 ks; orig. toner Canon C EXV49 Cyan - 1 ks; orig. toner Canon C EXV49 Magenta - 1 ks; orig. toner Canon C EXV49 Yellow - 1 ks; UNI kompat. toner Q2612A/FX-10 - 1 ks; komp. toner 3UNI 435/436/285 - 1 ks
|
388,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024094
|
JBL Flipes2-JBL Flipes2 bezdrôtový reproduktor - 2 ks
|
159,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Nay a.s. |
Mgr. Peter Skalický |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024093
|
Školské zošity - 800 ks; akrylové farby - 4 ks
|
209,48 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Mgr. Peter Skalický |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024763
|
Kôš na prádlo 67x47x26cm plastový - 6 ks
|
113,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024761
|
Vodné
|
78,67 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024760
|
Vodné
|
351,29 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024759
|
Potraviny
|
237,84 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024758
|
Potraviny
|
114,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024757
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie november 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ing. MIlan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024756
|
Telefón
|
38,35 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024089
|
Športové potreby (Mimoriadne výsledky žiakov)
|
641,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Balaro s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024090
|
Športové potreby (Mimoriadne výsledky žiakov)
|
1 165,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Duda šport s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024774
|
Potraviny
|
94,11 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024083
|
77WN Záclona žakarová 618/D443 biela/160
|
444,09 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Merkury Shop, s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024087
|
Eta Ebag vrecká do vysávačov - 1 balenie, Aveli XRT plátno 200x125 cm 16:10 - 2 ks; Miele sušička bielizne - 1 ks; podlahový vysávač - 1 ks; XO FF01 projektor - 2 ks; Hyundai HLP televízor - 6 ks;
|
2 948,88 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Nay a.s. |
Silvia Molčanová |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024749
|
Potraviny
|
143,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.12.2024 |