|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2024693
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie október 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Ing. MIlan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024707
|
Potraviny
|
238,22 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024706
|
Údržbársky materiál
|
72,61 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024705
|
Elektrina
|
2 352,74 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024704
|
Elektrina
|
441,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024703
|
Potraviny
|
135,05 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024702
|
Potraviny
|
59,16 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024701
|
Potraviny
|
176,31 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024700
|
komp. toner CF244 pre HP - 1 ks; komp. toner 3UNI - 1 ks; komp. toner pre Xerox - 1 ks
|
73,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024699
|
Údržbársky materiál
|
119,05 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024697
|
Potraviny
|
899,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024695
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
98,68 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Benkell, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024694
|
Lieky
|
65,02 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Benkell, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024692
|
Telefón
|
38,59 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024710
|
Potraviny
|
129,17 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024691
|
Potraviny
|
98,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024079
|
Vodoinštalačný materiál
|
266,03 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
M-Plast - Ľubomír Mužík |
Silvia Molčanová |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024078
|
Športové potreby
|
303,55 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Balaro s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024688
|
Potraviny
|
273,76 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
06.11.2024 |