|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2025031
|
Potraviny
|
276,83 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
Potraviny
|
85,39 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
249,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025027
|
Potraviny
|
141,67 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
Prostriedky do umývačky riadu
|
176,28 |
s DPH |
2025004
|
|
28.01.2025 |
Cora Gastro s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025029
|
Telefón
|
68,88 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Silvia Molčanová |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
Parkovacie známky, 2 ks, v meste Spišská Nová Ves na rok 2025, na vozidlá: SN 557 BT; SN 416 DR
|
140,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
28.01.2025 |
Mesto Spišská Nová Ves |
Silvia Molčanová |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025032
|
Potraviny
|
379,29 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025023
|
Potraviny
|
221,89 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
Príprava a realizácia EK a TK na vozidle Dacia Lodgy SN 416 DR
|
180,00 |
s DPH |
2025005
|
|
29.01.2025 |
Miroslav Horký |
Silvia Molčanová |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
Potraviny
|
358,31 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025035
|
Potraviny
|
141,03 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025036
|
Potraviny
|
138,13 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025037
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
22,14 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
Potraviny
|
597,16 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025025
|
Potraviny
|
176,43 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024799
|
Školské pomôcky na vyučovanie a aktivity
|
474,51 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2025040
|
Údržbársky materiál
|
559,86 |
s DPH |
2025002
|
|
03.02.2025 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
Potraviny
|
780,87 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.01.2025 |