|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2025131
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
39,63 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025125
|
Potraviny
|
165,86 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025126
|
Potraviny
|
97,25 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025127
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 032.56 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025128
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025129
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
22,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025130
|
Údržbársky materiál
|
116,63 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025132
|
Lieky
|
93,91 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025123
|
Telefón
|
68,88 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Silvia Molčanová |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025133
|
Potraviny
|
283,64 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025134
|
Údržbársky materiál a domáce potreby
|
147,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025135
|
Konvektomat elektrický 6xGN 1/1 s automatickým umývaním + príslušenstvo (kapitálové výdavky na nákup investičného majetku)
|
9 697,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
03.04.2025 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025136
|
Fiber Full Rapid - internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025137
|
Potraviny
|
178,46 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025138
|
Vodoinštalačný a údržbársky materiál
|
60,75 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
M-Plast - Ľubomír Mužík |
Silvia Molčanová |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025139
|
Potraviny
|
705,45 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025124
|
Potraviny
|
322,33 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025122
|
Potraviny
|
262,94 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025140
|
Potraviny
|
180,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.04.2025 |