|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2025081
|
Potraviny
|
282,16 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025075
|
Potraviny
|
99,54 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025076
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
525,14 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025077
|
Servisný poplatok Skylink
|
100,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Skylink |
Silvia Molčanová |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025078
|
Potraviny
|
246,78 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
Potraviny
|
147,44 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Tranz Mark s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
Telefón
|
68,90 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Silvia Molčanová |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025082
|
Potraviny
|
122,36 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025073
|
Evidencia odpadov - prístup k online službe evidencie odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025083
|
Sklo učebňa, doprava zameranie, montáž, silikonovanie skla do eurookna
|
157,44 |
s DPH |
2025014
|
|
03.03.2025 |
PROFI-MONT SK s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025084
|
Jedáleň sklo, doprava zameranie, montáž, silikonovanie skla do eurookna
|
200,49 |
s DPH |
e-mail
|
|
03.03.2025 |
PROFI-MONT SK s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025085
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025086
|
Údržbársky materiál
|
239,48 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025087
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 032.56 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025088
|
Vodoinštalačný materiál
|
103,85 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
M-Plast - Ľubomír Mužík |
Silvia Molčanová |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025074
|
Potraviny
|
155,65 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena
|
1 902,49 |
s DPH |
2025013
|
|
20.02.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Simona Tkáčová |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
Členský príspevok 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
Mgr. Anton Horváth |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
Potraviny
|
272,69 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.02.2025 |