|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2024645
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie september 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Ing. MIlan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024660
|
Potraviny
|
172,66 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024661
|
Potraviny
|
50,29 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024657
|
Potraviny
|
164,97 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024656
|
Natočenie nového plátna a nastavenie tĺmičov žehliaceho koryta; materiál; cestovné
|
288,00 |
s DPH |
2024067
|
|
14.10.2024 |
BL technics, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024653
|
Elektrina
|
391,44 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024652
|
Elektrina
|
1 968.78 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024651
|
Potraviny
|
154,17 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024650
|
Vzdelávacie pomôcky, kancelársky materiál
|
343,38 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024649
|
Údržbársky materiál
|
77,81 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024648
|
Potraviny
|
233,38 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024647
|
Potraviny
|
110,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024646
|
Telefón
|
38,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024644
|
Pohonné hmoty
|
145,12 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024655
|
Potraviny
|
299,53 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024643
|
Čistenie lapača tukov - jedlé tuky z odlučovačov
|
343,20 |
s DPH |
online
|
|
07.10.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024642
|
Potraviny
|
747,79 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024641
|
Potraviny
|
136,63 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024640
|
Materiálno spotrebné normy - revíziaj2024, 3 zväzky so šanónmi + doručenie
|
117,00 |
s DPH |
online
|
|
04.10.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.10.2024 |