|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2024721
|
Potraviny
|
102,76 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024734
|
Lavička nízka 2 m, sivá - 8 ks
|
1 852,80 |
s DPH |
online
|
|
29.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024733
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
3 934.20 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024732
|
Telefón
|
67,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
Silvia Molčanová |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024731
|
Oprava vozidla Renault Traffic - diagnostika, elektroinštalačný materiál, práca
|
170,00 |
s DPH |
2024080
|
|
27.11.2024 |
Miroslav Horký |
Silvia Molčanová |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024730
|
Potraviny
|
201,03 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024729
|
Potraviny
|
58,71 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024728
|
Potraviny
|
530,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024727
|
Potraviny
|
272,33 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024726
|
Stravné lístky pre zamestnancov - december, január
|
975,09 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024725
|
Potraviny
|
64,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Tranz Mark s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024724
|
Údržbársky materiál
|
202,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024723
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena
|
1 688,90 |
s DPH |
2024085
|
|
25.11.2024 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Simona Tkáčová |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024722
|
Eta Ebag vrecká do vysávačov - 3 ks; Hama basic skartovačka - 1 ks; Somogyi DBS bezdrôtový zvonček - 1 ks; Myphone mobil - 6 ks, ETA podlahový vysávač - 3 ks
|
452,86 |
s DPH |
2024082
|
|
25.11.2024 |
Nay a.s. |
Silvia Molčanová |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024720
|
Tlačivá, kancelársky materiál
|
280,16 |
s DPH |
2024084
|
|
21.11.2024 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Simona Tkáčová |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024736
|
Stavebné práce na ochrannej miestnosti: montáž 1 ks, prvok geberit pre závesné WC 1ks; záchodová misa a tlačitko 1 ks; obklad geberitu a jeho úprava 1 ks; úprava klietky 1 ks; doprava
|
2 286,60 |
s DPH |
2024081
|
|
29.11.2024 |
HalyStuk s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024719
|
Hra Žabiak Pohoďák - 2 ks; Hra Skákaná - aké emócie cítiš? - 2 ks
|
276,00 |
s DPH |
online
|
|
21.11.2024 |
Didactive.sk s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024718
|
Deliaca priehradka do kartoték - 10 ks; rokovací stôl 1200 mm, okrúhly, dub prírodný - 2ks; jedálenská stolička Lines prírodná 3+1 zadarmo - 3 ks; biela popisovacia tabuľa 1+1 1200x900 mm magnetická - 2 ks
|
1 164,00 |
s DPH |
online
|
|
21.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024717
|
Kombinovaný sporák Candy CCGM9025PX/E
|
799,00 |
s DPH |
online
|
|
20.11.2024 |
RESIZE s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
20.11.2024 |