|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2024536
|
Oprava fotokopírovacieho stroja
|
115,20 |
s DPH |
2024046
|
|
30.07.2024 |
DATAS Lučivjanský |
Silvia Molčanová |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024547
|
Konektor RJ45 4 ks; spojka RJ45 2 ks; výjazd technika
|
30,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
06.08.2024 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024546
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie júl 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Milan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024545
|
Potraviny
|
91,04 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024544
|
Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce, a VÚC + prístup do archívu
|
121,79 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo , s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024543
|
Utierky Harmony 4269/2vrst 150m - 60 rol, sáčky 30/40/40 zmrz. č.3 - 6 bal.
|
329,00 |
s DPH |
2024050
|
|
05.08.2024 |
Miva Market, spol. s r.o. |
Silvia Molčanová |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024542
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024541
|
Tlačivá
|
396,88 |
s DPH |
online
|
|
01.08.2024 |
Ševt a.s. |
Mgr. Peter Skalický |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024540
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024539
|
Potraviny
|
56,53 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024538
|
Potraviny
|
137,82 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024537
|
Komp.toner 3UNI (2k) - 1 ks, komp. toner CF244X pre HP LaserJetPro
|
43,90 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024535
|
Maliarské potreby a materiál
|
71,58 |
s DPH |
2024049
|
|
30.07.2024 |
Colorlak SK, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024549
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
80,54 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Benkell, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024534
|
Potraviny
|
230,60 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024533
|
Stavebné práce - výmena strešnej krytiny a strešných doplnkov
|
124 328,09 |
s DPH |
ZoD 11/2024 (https://www.crz.gov.sk/zmluva/9282342/)
|
|
30.07.2024 |
SO-MA s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024532
|
Telefón
|
67,20 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024531
|
Servis služobného motorového vozidla Dacia Lodgy SN416DR
|
247,76 |
s DPH |
2024048
|
|
29.07.2024 |
Eurocamp, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024530
|
Skrinka nízka bez vzpery Solid dub - 1 ks; skriňa s regálom dvojitá dub/biela - 1 ks; stôl Single Solid dub - 1 ks; vešiaková stena, 5 háčikov, polica dub - 1 ks;
|
882,00 |
s DPH |
online
|
|
26.07.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
26.07.2024 |