|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2024594
|
Potraviny
|
102,86 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024606
|
Potraviny
|
167,86 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024605
|
Potraviny
|
57,35 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024604
|
Oprava vozidla Renault Traffic: ventil spätného vedenia výfukových plynov Pierburg - 1 ks; diagnostika - 1 ks; práca
|
328,00 |
s DPH |
2024065
|
|
11.09.2024 |
Miroslav Horký |
Silvia Molčanová |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024603
|
Učebné pomôcky, školské potreby
|
730,84 |
s DPH |
2024064
|
|
09.09.2024 |
Ladislav Mihálik - LAAX |
Mgr. Peter Skalický |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024602
|
Závesový materiál Velvet - 21,30 BM; závesový materiál Velvet 24 BM; dráha stropná - 6 ks; viečko II - 3 ks; stripec dráha stropná - 12 ks; roleta mini Lech 62/150 - 3 ks; roleta mini Melange 62/150 - 3 ks-
|
409,83 |
s DPH |
2024063
|
|
09.09.2024 |
Merkury Shop, s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024601
|
Maliarske potreby a materiál
|
513,42 |
s DPH |
2024061
|
|
09.09.2024 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024600
|
Potraviny
|
109,11 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024599
|
Koncovky GE2 balenie - 18 ks; jazdec T koľ. so sponou biely balenie - 36 ks; koľajničkaGE 2 buk - 18 ks
|
647,28 |
s DPH |
2024062
|
|
06.09.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Spišská Nová Ves |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024598
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie august 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Milan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024597
|
Telefón
|
38,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024596
|
Lieky
|
99,73 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Benkell, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024595
|
Lieky
|
172,03 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Benkell, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024593
|
Pohonné hmoty
|
153,61 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024608
|
Vodné
|
170,16 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024592
|
Maliarske potreby a materiál
|
90,51 |
s DPH |
2024051
|
|
04.09.2024 |
Colorlak SK, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024591
|
Potraviny
|
196,61 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024590
|
Vodoinštalačný materiál
|
296,71 |
s DPH |
2024058
|
|
04.09.2024 |
M-Plast - Ľubomír Mužík |
Silvia Molčanová |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024589
|
Montážna lišta 2 meter - 20 ks; Alu lišta bočná ľavá - 20 ks; kuchyňa Ewa 180 Sonoma - 20ks
|
148,90 |
s DPH |
2024057
|
|
04.09.2024 |
Merkury Shop, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
04.09.2024 |