Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2022415 Geografický atlas pre základné školy - 13 ks 130,00 s DPH 03.10.2022 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Peter Skalický 03.10.2022
Faktúra 2024269 Potraviny 767,47 s DPH 17.06.2024 Inmedia, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 18.06.2024
Faktúra 2024479 Disk stráhací 1 mm pre TM2 / TM TG, doprava 80,60 s DPH 2024043 24.06.2024 Eurogastrop, s.r.o. Štefánia Vermešová 24.06.2024
Faktúra 2024478 ProInt. Profi V-2099 Biela 18 kg - 20 ks 62,92 s DPH 2024042 24.06.2024 Colorlak SK, s.r.o. Silvia Molčanová 24.06.2024
Faktúra 2024277 Údržbársky materiál 55,90 s DPH 20.06.2024 Nezábudka, s.r.o. Silvia Molčanová 20.06.2024
Faktúra 2024276 Potraviny 248,77 s DPH 19.06.2024 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 19.06.2024
Faktúra 2024275 Potraviny 494,29 s DPH 19.06.2024 GRM - Trade, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 19.06.2024
Faktúra 2024274 Pohonné hmoty 118,52 s DPH 19.06.2024 Slovnaft, a.s. Silvia Molčanová 19.06.2024
Faktúra 2024273 Potraviny 367,10 s DPH 19.06.2024 Bigimi, s.r.o. Štefánia Vermešová 19.06.2024
Faktúra 2024272 PVC krytina Standard Flash 1000 m2; pokladanie PVC, koberca, laminátu s lepidlami a soklom - 600 m2, strhnutie a likvidácia odpadu - 600 m2; nivelačná stierka Soloplán 15 s penetráciou - 600 ks; doprava a manipulácia 35 808,00 s DPH 12/2024 - zmluva o dielo z dňa 27.5.2024 19.06.2024 Terzo, s.r.o. Mgr. Anton Horváth 19.06.2024
Faktúra 2024271 Potraviny 226,44 s DPH 17.06.2024 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 18.06.2024
Faktúra 2024270 Potraviny 189,99 s DPH 17.06.2024 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 18.06.2024
Faktúra 2024268 Spracovanie VO podľa §117ZOVO - stavebné práce prostredníctvom IS EVO pre zákazku: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v priestoroch RC 720,00 s DPH 2024039 17.06.2024 PAKT services s.r.o. Mgr. Anton Horváth 18.06.2024
Faktúra 2024481 Potraviny 418,04 s DPH 25.06.2024 Bigimi, s.r.o. Štefánia Vermešová 25.06.2024
Faktúra 2024267 Elektrina 394,30 s DPH 17.06.2024 Východoslovenská energetika a.s. Simona Tkáčová 17.06.2024
Faktúra 2024266 Elektrina 2 169,24 s DPH 17.06.2024 Východoslovenská energetika a.s. Simona Tkáčová 17.06.2024
Faktúra 2024265 kom. toner 3 UNI - 2 ks; kompat. toner Q2612X pre HP - 2 ks 70,87 s DPH 13.06.2024 ADCOMP SK, s.r.o. Silvia Molčanová 13.06.2024
Faktúra 2024264 Voda 94,31 s DPH 12.06.2024 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Silvia Molčanová 12.06.2024
Faktúra 2024263 Voda 280,21 s DPH 12.06.2024 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Silvia Molčanová 12.06.2024
Faktúra 2024262 Potraviny 332,23 s DPH 12.06.2024 GRM - Trade, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 12.06.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1847