|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022055
|
Potraviny na mesiac október 2022
|
9,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
Potraviny Adriana Kuľbáková |
Štefánia Vermešová |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022056
|
Oprava mycieho stroja
|
141,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Štefan Bachleda |
Štefánia Vermešová |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022416
|
Potraviny
|
360,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Martin Lipták - Marvin |
Štefánia Vermešová |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022057
|
Nožnice na nechty BS1802 - 10ks; Klieštiky na nehty 9057 - 8ks; Fólia laminovacia - 6 ks
|
123,08 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Silvia Molčanová |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022419
|
Potraviny
|
227,32 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022418
|
Lieky
|
41,11 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Benkell, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022420
|
Vodoinštalačný materiál
|
174,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
M-Plast - Ľubomír Mužík |
Silvia Molčanová |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022438
|
Nožnice na nechty BS1802 - 10ks; Klieštiky na nehty 9057 - 8ks; Fólia laminovacia - 6 ks
|
123,08 |
s DPH |
2022057
|
|
05.10.2022 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Silvia Molčanová |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022417
|
Lieky
|
65,49 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Benkell, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022422
|
Potraviny
|
140,73 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Lujan Plus spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022423
|
Potraviny
|
77,79 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022421
|
Potraviny
|
76,61 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Domik Michal - Dovaj |
Štefánia Vermešová |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022424
|
Pripojenie do siete internet - 01.10.2022 - 31.10.2022
|
19,74 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
free-zona, s.r..o. |
Silvia Molčanová |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022425
|
Maliarke potreby, destilovaná voda
|
209,20 |
s DPH |
2022048
|
|
06.10.2022 |
Colorlak SK, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022427
|
Pohonné hmoty
|
176,56 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022426
|
Telefón
|
55,18 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022428
|
Činnosť Technika BOZP v súlade s platnými predpismi za obdobie september 2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Milan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022430
|
Oprava umývacieho stroja + doprava
|
141,48 |
s DPH |
2022056
|
|
10.10.2022 |
Štefan Bachleda |
Štefánia Vermešová |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022429
|
Potraviny
|
96,62 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.10.2022 |