|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2025060
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Silvia Molčanová |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie január 2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Ing. MIlan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za rok 2025
|
615,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Medison, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025056
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 032,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
Účastnícky poplatok za webinár
|
43,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Mgr. Anton Horváth |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025058
|
Potraviny
|
246,25 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025059
|
Potraviny
|
576,02 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025061
|
Potraviny
|
116,68 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025052
|
Potraviny
|
135,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
Potraviny
|
272,69 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
Materiál do krajčírskej dielne
|
1 247,95 |
s DPH |
2025007
|
|
14.02.2025 |
GaPer - Janka Perháčová |
Silvia Molčanová |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
Potraviny
|
140,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025065
|
Elektrina
|
1 842,04 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025066
|
Elektrina
|
385,12 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025067
|
Pohonné hmoty
|
103,47 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025011
|
Servis PC
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
FESI comp, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025053
|
Poskytovanie služieb balíčka Zborovňa Komplet za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025
|
104,06 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Komensky, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025051
|
Potraviny
|
141,56 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025069
|
Potraviny
|
297,05 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
19.02.2025 |