|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2024574
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
465,61 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Silvia Molčanová |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024585
|
Potraviny
|
451,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024584
|
Výroba a montáž dverí pre sociálne zariadenie - WC v Reedukačnom centre Mlynky - Biele Vody - 11 ks
|
3 300,00 |
s DPH |
2024055
|
|
03.09.2024 |
HalyStuk s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024055
|
Výroba a montáž dverí pre sociálne zariadenie - WC v Reedukačnom centre Mlynky - Biele Vody - 11 ks
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
HalyStuk s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024583
|
Potraviny
|
193,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024582
|
Potraviny
|
215,13 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024581
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024580
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024579
|
Potraviny
|
84,71 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024578
|
Hrniec 36L antikor - 1 ks; veko D36 cm antikor - 1 ks
|
150,89 |
s DPH |
telefonická z 24.05.2024
|
|
27.08.2024 |
Cora Gastro s.r.o |
Štefánia Vermešová |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024577
|
Potraviny
|
54,30 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024576
|
Potraviny
|
69,78 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024575
|
Telefón
|
67,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024573
|
Potraviny
|
123,14 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024588
|
Fiber Home Rapid - internet
|
19,74 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024572
|
Potraviny
|
225,72 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024571
|
Pohonné hmoty
|
144,96 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024570
|
Údržbársky materiál
|
165,86 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024569
|
Potraviny
|
699,81 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
16.08.2024 |