|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2024677
|
Školské potreby
|
137,08 |
s DPH |
2024073
|
|
30.10.2024 |
Domino, a.s. |
Mgr. Peter Skalický |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024079
|
Vodoinštalačný materiál
|
266,03 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
M-Plast - Ľubomír Mužík |
Silvia Molčanová |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024078
|
Športové potreby
|
303,55 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Balaro s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024688
|
Potraviny
|
273,76 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024687
|
Pohonné hmoty
|
202,23 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024686
|
Fiber Home Rapid - internet
|
19,74 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024685
|
Potraviny
|
598,57 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024684
|
Potraviny
|
117,15 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024683
|
Učebnice, pracovné zošity - príspevok MŠVVaM
|
1 184,50 |
s DPH |
online
|
|
04.11.2024 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024682
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
6 176,95 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024681
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024680
|
Potraviny
|
209,54 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024679
|
Potraviny
|
112,35 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024678
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
21,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024073
|
Školské potreby
|
137,08 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Domino, a.s. |
Mgr. Peter Skalický |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024690
|
Vodoinštalačný materiál
|
266,03 |
s DPH |
2024079
|
|
06.11.2024 |
M-Plast - Ľubomír Mužík |
Silvia Molčanová |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024676
|
Potraviny
|
199,78 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024675
|
Telefón
|
67,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
Silvia Molčanová |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024674
|
Potraviny
|
182,21 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
28.10.2024 |