Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2022415 Geografický atlas pre základné školy - 13 ks 130,00 s DPH 03.10.2022 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Peter Skalický 03.10.2022
Faktúra 2025111 Potraviny 450,89 s DPH 18.03.2025 Inmedia, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 19.03.2025
Faktúra 2025105 Vodné 418,21 s DPH 13.03.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Silvia Molčanová 13.03.2025
Faktúra 2025106 Elektrina 1 713,92 s DPH 13.03.2025 Východoslovenská energetika a.s. Simona Tkáčová 13.03.2025
Faktúra 2025107 Elektrina 347,91 s DPH 13.03.2025 Východoslovenská energetika a.s. Simona Tkáčová 13.03.2025
Faktúra 2025108 Potraviny 76,09 s DPH 13.03.2025 Vijofel trade, s.r.o. Štefánia Vermešová 13.03.2025
Faktúra 2025109 Strava pre deti - 6 x, pedagogický dozor - 2x počas súťaže Trojboj 15,60 s DPH 14.03.2025 Reedukačné centrum Mgr. Slavomíra Čisárová 14.03.2025
Faktúra 2025110 Potraviny 116,09 s DPH 17.03.2025 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 17.03.2025
Faktúra 2025112 Pohonné hmoty 165,90 s DPH 19.03.2025 Slovnaft, a.s. Silvia Molčanová 19.03.2025
Faktúra 2025103 Potraviny 305,25 s DPH 12.03.2025 GRM - Trade, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 12.03.2025
Faktúra 2025113 Servis VT veľký - inštalácia Lenovo NB 35,00 s DPH 2025015 19.03.2025 FESI comp, s.r.o. Mgr. Peter Skalický 19.03.2025
Objednávka 2025015 Servis VT veľký - inštalácia Lenovo NB 35,00 s DPH 07.03.2025 FESI comp, s.r.o. Mgr. Peter Skalický 07.03.2025
Faktúra 2025114 Potraviny 261,78 s DPH 19.03.2025 GRM - Trade, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 19.03.2025
Objednávka 2025016 Prostriedok umývací Ecolab, 25 kg, 24ks/pal. - 2 ks; prostriedok oplach. Ecolab, 10 kg - 1 ks 246,55 s DPH 07.03.2025 Cora Gastro s.r.o. Štefánia Vermešová 07.03.2025
Objednávka 2025017 Oprava vozidla Renault Traffic: Silenblok uloženia nápravnice - 2 ks; zásuvka spajacého zariadenie 7pin - 1 ks + práca 216,00 s DPH 07.03.2025 Miroslav Horký Silvia Molčanová 07.03.2025
Faktúra 2025115 Potraviny 162,56 s DPH 20.03.2025 Vijofel trade, s.r.o. Štefánia Vermešová 20.03.2025
Faktúra 2025116 Oprava vozidla Renault Traffic: Silenblok uloženia nápravnice - 2 ks; zásuvka spajacého zariadenie 7pin - 1 ks + práca 216,00 s DPH 2025017 20.03.2025 Miroslav Horký Silvia Molčanová 20.03.2025
Faktúra 2025104 Vodné 151,91 s DPH 13.03.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Silvia Molčanová 13.03.2025
Faktúra 2025102 Potraviny 311,77 s DPH 11.03.2025 Bigimi, s.r.o. Štefánia Vermešová 11.03.2025
Faktúra 2025117 Potraviny 120,40 s DPH 21.03.2025 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 21.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2546