|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
Potraviny
|
306,51 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie december 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ing. MIlan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
Fiber Full Rapid - internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
Potraviny
|
344,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
Potraviny
|
103,07 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
Telefón
|
38,35 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Potraviny
|
134,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
Potraviny
|
780,87 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
Potraviny
|
257,32 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
Elektrina
|
397,81 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
Elektrina
|
2 268.72 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Štefánia Vermešová |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
Potraviny
|
108,81 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 032,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024798
|
Podlahárske práce
|
2 985,00 |
s DPH |
2024096
|
|
19.12.2024 |
Kopkáš Róbert |
Mgr. Anton Horváth |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
Potraviny
|
83,63 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
Potraviny (neuhradená faktúra z r. 2024)
|
280,37 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025022
|
Potraviny
|
169,10 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Tranz Mark s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024793
|
Utierky Harmony 4269/2vrst 150 m - 30 rol.; utierka Matic green 120076 - 19 rol.; Miva utierky maxi pull/6 32315/2. vrst. - 5 bal.; mydlo penové 1000ml 520501 - 10 ks
|
572,81 |
s DPH |
2024101
|
|
23.12.2024 |
Miva Market, spol. s r.o. |
Silvia Molčanová |
|
23.12.2024 |