Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2023259 Prenájom štadióna dňa 1.6.2023 od 9:00 hod. do 12:00 hod. (celoslovenské športové hry RC a DC) 200,00 s DPH 12.06.2023 Správa telovýchovných zariadení Mgr. Anton Horváth 12.06.2023
Objednávka 2025026 Vozík servírovací trojpolicový 91x59x95 cm + doprava 143,91 s DPH 21.05.2025 Eurogastrop, s.r.o. Štefánia Vermešová 21.05.2025
Objednávka 2024099 10CL Hydromasážny box Venus Y8 469,00 s DPH 11.12.2024 Merkury Shop, s.r.o. Silvia Molčanová 11.12.2024
Faktúra 2024789 10CL Hydromasážny box Venus Y8 469,00 s DPH 2024099 18.12.2024 Merkury Shop, s.r.o. Silvia Molčanová 18.12.2024
Faktúra 2024752 77WN Záclona žakarová 618/D443 biela/160 444,09 s DPH 2024083 05.12.2024 Merkury Shop, s.r.o. Mgr. Slavomíra Čisárová 06.12.2024
Objednávka 2024083 77WN Záclona žakarová 618/D443 biela/160 444,09 s DPH 04.11.2024 Merkury Shop, s.r.o. Mgr. Slavomíra Čisárová 04.11.2024
Objednávka 2024068 ADATA SU650/240GB/SSD/2.5"/SATA/3R - 1 ks; inštalácia počítača - 1 ks 51,40 s DPH 09.10.2024 FESI comp, s.r.o. Mgr. Peter Skalický 09.10.2024
Faktúra 2024665 ADATA SU650/240GB/SSD/2.5"/SATA/3R - 1 ks; inštalácia počítača - 1 ks 51,40 s DPH 2024068 22.10.2024 FESI comp, s.r.o. Mgr. Peter Skalický 22.10.2024
Faktúra 2024620 ADATA UV150/64GB/USB-A/čierna - 17 ks 87,89 s DPH 2024060 24.09.2024 FESI comp, s.r.o. Mgr. Slavomíra Čisárová 24.09.2024
Objednávka 2024060 ADATA UV150/64GB/USB-A/čierna - 17 ks 87,89 s DPH 04.09.2024 FESI comp, s.r.o. Mgr. Slavomíra Čisárová 04.09.2024
Faktúra 2023608 AVG Internet Security 10 lic., 24 mesiacov 254,99 s DPH 20.09.2023 Seyfor Slovensko, a.s. Silvia Molčanová 20.09.2023
Objednávka 2022063 Administratívny materiál, tlačivá, kalendáre 197,69 s DPH 23.11.2022 Ing. Anna Gallová - Dipos Silvia Molčanová 25.11.2022
Faktúra 2022491 Administratívny materiál, tlačivá, kalendáre 197,69 s DPH 2022063 23.11.2022 Ing. Anna Gallová - Dipos Silvia Molčanová 28.11.2022
Faktúra 2024170 Analýza polievky a hotových jedál 220,80 s DPH 2024027 17.04.2024 EL spol. s r.o. Štefánia Vermešová 17.04.2024
Objednávka 2024027 Analýza polievky a hotových jedál 220,80 s DPH 10.04.2024 EL spol. s r.o. Štefánia Vermešová 10.04.2024
Faktúra 2024162 BIOVITA substrat rašelinový absorčný 250l - 15bal/pal. - 4 ks; PLANTA rukavice dámske pracovné 9 - 5 ks; PLANTA rukavice dámske pracovné 8 - 5 ks 96,00 s DPH online 11.04.2024 MODOM Podhale spol. s. r.o. Mgr. Slavomíra Čisárová 11.04.2024
Objednávka 2023033 Balené vody (celoslovenské športové hry RC a DC) 174,96 s DPH 24.05.2023 Bezpečné liehoviny s.r.o. Mgr. Anton Horváth 24.05.2023
Faktúra 2023224 Balené vody (celoslovenské športové hry RC a DC) 174,96 s DPH 2023033 29.05.2023 Bezpečné liehoviny s.r.o. Mgr. Anton Horváth 29.05.2023
Objednávka 2024038 Batéria TI 92001/1 umývadlová stoj. - 2 ks 39,92 s DPH 24.05.2024 Mužík Ľubomír - M-PLAST Silvia Molčanová 24.05.2024
Faktúra 2024241 Batéria TI 92001/1 umývadlová stoj. - 2 ks 39,92 s DPH 2024038 04.06.2024 Mužík Ľubomír - M-PLAST Silvia Molčanová 04.06.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1847