|
|
Faktúra |
2023259
|
Prenájom štadióna dňa 1.6.2023 od 9:00 hod. do 12:00 hod. (celoslovenské športové hry RC a DC)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Správa telovýchovných zariadení |
Mgr. Anton Horváth |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2025026
|
Vozík servírovací trojpolicový 91x59x95 cm + doprava
|
143,91 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2024099
|
10CL Hydromasážny box Venus Y8
|
469,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Merkury Shop, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024789
|
10CL Hydromasážny box Venus Y8
|
469,00 |
s DPH |
2024099
|
|
18.12.2024 |
Merkury Shop, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024752
|
77WN Záclona žakarová 618/D443 biela/160
|
444,09 |
s DPH |
2024083
|
|
05.12.2024 |
Merkury Shop, s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024083
|
77WN Záclona žakarová 618/D443 biela/160
|
444,09 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Merkury Shop, s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024068
|
ADATA SU650/240GB/SSD/2.5"/SATA/3R - 1 ks; inštalácia počítača - 1 ks
|
51,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
FESI comp, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024665
|
ADATA SU650/240GB/SSD/2.5"/SATA/3R - 1 ks; inštalácia počítača - 1 ks
|
51,40 |
s DPH |
2024068
|
|
22.10.2024 |
FESI comp, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024620
|
ADATA UV150/64GB/USB-A/čierna - 17 ks
|
87,89 |
s DPH |
2024060
|
|
24.09.2024 |
FESI comp, s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024060
|
ADATA UV150/64GB/USB-A/čierna - 17 ks
|
87,89 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
FESI comp, s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023608
|
AVG Internet Security 10 lic., 24 mesiacov
|
254,99 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2022063
|
Administratívny materiál, tlačivá, kalendáre
|
197,69 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Silvia Molčanová |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022491
|
Administratívny materiál, tlačivá, kalendáre
|
197,69 |
s DPH |
2022063
|
|
23.11.2022 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Silvia Molčanová |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2024170
|
Analýza polievky a hotových jedál
|
220,80 |
s DPH |
2024027
|
|
17.04.2024 |
EL spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024027
|
Analýza polievky a hotových jedál
|
220,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
EL spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024162
|
BIOVITA substrat rašelinový absorčný 250l - 15bal/pal. - 4 ks; PLANTA rukavice dámske pracovné 9 - 5 ks; PLANTA rukavice dámske pracovné 8 - 5 ks
|
96,00 |
s DPH |
online
|
|
11.04.2024 |
MODOM Podhale spol. s. r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2023033
|
Balené vody (celoslovenské športové hry RC a DC)
|
174,96 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Bezpečné liehoviny s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023224
|
Balené vody (celoslovenské športové hry RC a DC)
|
174,96 |
s DPH |
2023033
|
|
29.05.2023 |
Bezpečné liehoviny s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2024038
|
Batéria TI 92001/1 umývadlová stoj. - 2 ks
|
39,92 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Mužík Ľubomír - M-PLAST |
Silvia Molčanová |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024241
|
Batéria TI 92001/1 umývadlová stoj. - 2 ks
|
39,92 |
s DPH |
2024038
|
|
04.06.2024 |
Mužík Ľubomír - M-PLAST |
Silvia Molčanová |
|
04.06.2024 |