|
|
Objednávka |
2026019
|
Soľ tabletová 25 kg
|
31,98 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026087
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
22,14 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026083
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena
|
537,89 |
s DPH |
2026017
|
|
25.02.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Simona Tkáčová |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026084
|
Kancelársky materiál, tlačívá
|
43,67 |
s DPH |
2026018
|
|
25.02.2026 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Simona Tkáčová |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026082
|
Potraviny
|
227,63 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026081
|
Potraviny
|
513,05 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026079
|
Potraviny
|
161,53 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026078
|
Potraviny
|
206,55 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026080
|
Potraviny
|
7,56 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026077
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 042,75 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026018
|
Kancelársky materiál, tlačivá
|
43,67 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Simona Tkáčová |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026017
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena
|
537,89 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Simona Tkáčová |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026076
|
Potraviny
|
212,86 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026072
|
Pohonné hmoty
|
155,12 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026075
|
Potraviny
|
109,96 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Tranz Mark s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026073
|
Potraviny
|
365,98 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026074
|
Potraviny
|
229,97 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026071
|
Materiál pre učiteľov na vyučovanie
|
514,15 |
s DPH |
2026011
|
|
16.02.2026 |
Ladislav Mihálik - LAAX |
Mgr. Anton Horváth |
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026070
|
Potraviny
|
181,27 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026069
|
Oprava elektrického sporáka SE + doprava
|
119,06 |
s DPH |
2026003
|
|
12.02.2026 |
Štefan Bachleda |
Štefánia Vermešová |
|
12.02.2026 |