|
|
Faktúra |
2026445
|
Potraviny
|
307,52 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026444
|
Potraviny
|
248,24 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026438
|
Potraviny
|
186,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026443
|
Lieky a zdravotnícky materiál za mesiac september
|
154,05 |
s DPH |
2026057
|
|
12.10.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026442
|
Lieky za mesiac september
|
93,02 |
s DPH |
2026057
|
|
12.10.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026441
|
Elektrina
|
256,97 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Ing. Simona Tkáčová |
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026440
|
Elektrina
|
1 055,74 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Ing. Simona Tkáčová |
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026439
|
Kontroly, opravy a predaj hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení
|
558,37 |
s DPH |
2026064
|
|
12.10.2026 |
Altair - Janka Šmelková |
Silvia Molčanová |
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026437
|
Sokoliarske vystúpenie pre deti z RC
|
81,00 |
s DPH |
2026063
|
|
09.10.2026 |
Slavomír Kukurugya - HORUS |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026436
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
617,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Obec Mlynky |
Silvia Molčanová |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026435
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie september 2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Ing. Milan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026437
|
Potraviny
|
249,55 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
GRM - TRADE, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026434
|
Potraviny
|
227,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026433
|
Potraviny
|
117,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026432
|
Potraviny
|
1 075,95 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026431
|
Pohonné hmoty
|
221,71 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
2026064
|
Kontroly hasiacich prístrojov a hadicových zariadení
|
558,37 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Altair - Janka Šmelková |
Silvia Molčanová |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026428
|
Telefón
|
46,89 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026426
|
Fiber Full Rapid - internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026427
|
Potraviny
|
1 227,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.10.2026 |