|
|
Faktúra |
2025613
|
Potraviny
|
122,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Tranz Mark s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025612
|
Lopta Kin-ball vnútorná čierno-zlatá priemer 122 cm - 1ks; kompresor Omnikin na fúkanie veľkých lôpt - 1ks; počítadlo skóre pre hru 3 tímov - 1 ks; duša do veľkých lôpt z TPU - 1 ks + poštovné a balné
|
562,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
10.11.2025 |
Aurel Bitter Mgr. |
Mgr. Anton Horváth |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025611
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 736,11 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025610
|
Potraviny
|
165,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025609
|
Potraviny
|
172,63 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025608
|
Gymnastická koza - 1x; švédska debna kónická 6 dielna - 1x, skladacia žinienka HMS Premium - 2x; odrazový mostík GEPARD - 1x; + doprava (hradené z FP za mimoriadne výsledky žiakov)
|
1 602.74 |
s DPH |
online
|
|
06.11.2025 |
Krimr s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025607
|
Potraviny
|
429,89 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025606
|
Pohonné hmoty
|
221,24 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025601
|
Fiber Full Rapid - internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025605
|
ACL Comp cornhole dosky 120x60 - 2 ks; základné cornhole vrecká 2x4ks - 2x; taška na oornhole dosky - 2 ks; + doprava (hradené z FP za mimoriadne výsledky žiakov)
|
775,44 |
s DPH |
2025047
|
|
04.11.2025 |
Mosko s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025600
|
Telefón
|
39,31 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025602
|
Potraviny
|
1 149,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025603
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
49,61 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025604
|
Lieky
|
47,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025598
|
Údržbársky materiál, zimná kvapalina
|
29,04 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025597
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025596
|
Potraviny
|
183,01 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025595
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
22,14 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025594
|
Potraviny
|
210,51 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025593
|
Potraviny
|
402,38 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.10.2025 |