|
|
Faktúra |
2026437
|
Sokoliarske vystúpenie pre deti z RC
|
81,00 |
s DPH |
2026063
|
|
09.10.2026 |
Slavomír Kukurugya - HORUS |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026436
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
617,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Obec Mlynky |
Silvia Molčanová |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026435
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie september 2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Ing. Milan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026437
|
Potraviny
|
249,55 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
GRM - TRADE, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026434
|
Potraviny
|
227,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026433
|
Potraviny
|
117,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026432
|
Potraviny
|
1 075,95 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026431
|
Pohonné hmoty
|
221,71 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026430
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie na mesiac august 2026
|
4 791.47 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026429
|
Výkon zodpovednej osoby: október 2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026428
|
Telefón
|
46,89 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026427
|
Potraviny
|
1 227,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026426
|
Fiber Full Rapid - internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026423
|
Výchovno-vzdelávacie pomôcky
|
499,71 |
s DPH |
2026062
|
|
02.10.2026 |
Ladislav Mihalik - LAAX |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026421
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky, hygienické potreby, upratovací materiál na mesiac október 2026
|
538,70 |
s DPH |
2026059
|
|
02.10.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava spol. s r.o. |
Ing. Simona Tkáčová |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026422
|
Tlačivá, kancelársky materiál, plastový riad
|
195,48 |
s DPH |
2026061
|
|
02.10.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Ing. Simona Tkáčová |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026424
|
Potraviny
|
431,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
GRM - TRADE, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026425
|
Potraviny
|
171,33 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026420
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
22,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026419
|
Oprava sušičky prádla Miele, pracovná doba, skúška zariadenia
|
163,59 |
s DPH |
2026060
|
|
30.09.2026 |
Miele s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
30.09.2026 |