|
|
Faktúra |
2025287
|
Potraviny
|
123,02 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025286
|
Potraviny
|
51,70 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025030
|
Umývací prostriedok pre konvektomaty 12 kg - 1 ks; umývací prostriedok 25 kg - 1 ks
|
146,12 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025029
|
Ubytovanie a stravovanie počas turistického výcviku za 12 detí a mestská daň za 4 dospelých za 2 noci
|
1 912,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
Porač Park relax & sport centrum |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025285
|
Potraviny
|
149,97 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025284
|
Potraviny
|
71,98 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025282
|
Utierky Harmony 4269/2vrst 150 m - 30 rol.
|
212,32 |
s DPH |
telefonická 15.07.2025
|
|
18.07.2025 |
Miva Market, spol. s r.o. |
Silvia Molčanová |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025280
|
Bazén Swing Frame Splash - 1 ks; schodíky Swing - 1 ks; plachta krycia S Frame - 1 ks
|
356,30 |
s DPH |
telefonická 10.07.2025
|
|
18.07.2025 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025281
|
Tepláky pre chlapcov - 30 ks
|
567,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
18.07.2025 |
Pracovné odevy Repaská |
Simona Tkáčová |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025283
|
Pohonné hmoty
|
251,04 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025279
|
Potraviny
|
104,95 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025028
|
Pracovné odevy a obuv
|
133,45 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Pracovné odevy Repaská |
Silvia Molčanová |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025278
|
Potraviny
|
160,05 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025277
|
Potraviny
|
248,27 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025276
|
Potraviny
|
287,19 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025271
|
Vyúčtovanie plynomeru za obdobie 01.08.2024 - 07.07.2025
|
8 377,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025272
|
Potraviny
|
17,29 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025273
|
Potraviny
|
76,98 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025274
|
Elektrina
|
1 382,41 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025275
|
Elektrina
|
493,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
11.07.2025 |