|
|
Objednávka |
2025032
|
Dacia Servis 5+, údržba Dacia "A + B" (SN 416DR)
|
320,73 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Eurocamp, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025606
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 736.11 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025605
|
Lieky
|
83,05 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025604
|
Lieky
|
37,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025597
|
Fiber Full Rapid - internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025603
|
Vývoz a likvidácia kalu z ČOV
|
1 360,00 |
s DPH |
email
|
|
04.08.2025 |
Spiš vrt s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025602
|
Telefón
|
39,31 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025601
|
údržbársky materiál
|
205,45 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
M-Plast - Ľubomír Mužík |
Silvia Molčanová |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025600
|
Umývací prostriedok pre konvektomaty 12 kg - 1 ks; umývací prostriedok 25 kg - 1 ks
|
146,12 |
s DPH |
2025030
|
|
04.08.2025 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025599
|
Ubytovanie a stravovanie počas turistického výcviku za 12 detí a mestská daň za 4 dospelých za 2 noci
|
1 912,00 |
s DPH |
2025029
|
|
04.08.2025 |
Porač Park relax & sport centrum |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025598
|
Pracovné odevy a obuv
|
133,45 |
s DPH |
2025028
|
|
04.08.2025 |
Pracovné odevy Repaská |
Silvia Molčanová |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025594
|
Ultrazvukové meranie zásobníkov - 3x
|
380,07 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025596
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025595
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
22,14 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025593
|
Potraviny
|
40,11 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025292
|
Potraviny
|
46,07 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025291
|
Potraviny
|
110,64 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025290
|
Telefón
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Silvia Molčanová |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025289
|
Údržbársky materiál
|
56,20 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025288
|
Potraviny
|
85,75 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.07.2025 |