Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2026142 Lieky a zdravotnícky materiál 45,18 s DPH 2026024 01.04.2026 PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" Silvia Molčanová 01.04.2026
Faktúra 2026143 Lieky 135,25 s DPH 2026024 01.04.2026 PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" Silvia Molčanová 01.04.2026
Faktúra 2026139 Potraviny 159,01 s DPH 31.03.2026 Vijofel trade, s.r.o. Štefánia Vermešová 31.03.2026
Faktúra 2026138 Príprava a realizácia EK a TK na vozidle Renault Trafic SN557BT 220,00 s DPH 2026022 31.03.2026 Miroslav Horký Silvia Molčanová 31.03.2026
Faktúra 2026137 Potraviny 322,02 s DPH 30.03.2026 Inmedia, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 30.03.2026
Faktúra 2026136 Potraviny 309,46 s DPH 27.03.2026 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 27.03.2026
Faktúra 2026135 Skrinka na kľúče - 1 ks, mazivo AD2 9 kg Plast Mogul - 1 ks 115,90 s DPH 2026005 27.03.2026 Nezábudka, s.r.o. Silvia Molčanová 27.03.2026
Faktúra 2026134 Telefón 83,47 s DPH 27.03.2026 Orange Slovensko a.s. Silvia Molčanová 27.03.2026
Faktúra 2026133 Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena 517,64 s DPH 2026023 26.03.2026 Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. Simona Tkáčová 26.03.2026
Faktúra 2026132 Potraviny 305,89 s DPH 25.03.2026 GRM - Trade, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 26.03.2026
Faktúra 2026129 Stravné lístky pre zamestnancov 900,56 s DPH 24.03.2026 Ticket Service, s.r.o. Silvia Molčanová 24.03.2026
Faktúra 2026131 Potraviny 167,31 s DPH 24.03.2026 Vijofel trade, s.r.o. Štefánia Vermešová 26.03.2026
Faktúra 2026130 Potraviny 238,55 s DPH 24.03.2026 Lujan Plus s.r.o. Štefánia Vermešová 26.03.2026
Faktúra 2026128 Úradné overenie váh 287,01 s DPH 13/2026 zo dňa 27.02.2026 23.03.2026 Slovenská legálna metrológia, n.o. Štefánia Vermešová 23.03.2026
Faktúra 2026126 Renovácia tonerov 272,00 s DPH 2026013 23.03.2026 ADCOMP SK s.r.o. Silvia Molčanová 23.03.2026
Faktúra 2026127 Potraviny 306,92 s DPH 23.03.2026 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 23.03.2026
Objednávka 2026023 Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena 517,64 s DPH 20.03.2026 Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. Simona Tkáčová 20.03.2026
Objednávka 2026022 Príprava a realizácia EK a TK na vozidle Renault Trafic SN557BT 220,00 s DPH 20.03.2026 Miroslav Horký Silvia Molčanová 20.03.2026
Objednávka 2026024 Lieky a zdravotnícky materiál na mesiac marec 0,00 s DPH 20.03.2026 PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" Silvia Molčanová 20.03.2026
Objednávka 2026025 Potraviny - Cestoviny 289,65 s DPH 20.03.2026 Tranz Mark s.r.o. Štefánia Vermešová 20.03.2026
zobrazené záznamy: 241-260/2546