|
|
Faktúra |
2024662
|
Pohonné hmoty
|
259,07 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024071
|
Pneumatiky a výmena pneumatík na vozidle Renault Traffic SN557BT
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Miroslav Horký |
Silvia Molčanová |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024070
|
Pneumatiky a výmena pneumatík na vozidle Dacia Lodgy SN416DR
|
287,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Miroslav Horký |
Silvia Molčanová |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024069
|
Revízia spotrebičov - 195 ks; revízia elektrických strojov - 8 ks
|
670,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
PhDr. Peter Darvaši - Revízie elektrických zariadení |
Silvia Molčanová |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024655
|
Potraviny
|
299,53 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024654
|
Potraviny
|
366,14 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024660
|
Potraviny
|
172,66 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024661
|
Potraviny
|
50,29 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024657
|
Potraviny
|
164,97 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024656
|
Natočenie nového plátna a nastavenie tĺmičov žehliaceho koryta; materiál; cestovné
|
288,00 |
s DPH |
2024067
|
|
14.10.2024 |
BL technics, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024067
|
Natočenie nového plátna a nastavenie tĺmičov žehliaceho koryta; materiál; cestovné
|
288,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
BL technics, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024653
|
Elektrina
|
391,44 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024651
|
Potraviny
|
154,17 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024066
|
Kontroly, opravy a predaj hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení
|
657,13 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
ALTAIR - Janka Šmelková |
Silvia Molčanová |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024650
|
Vzdelávacie pomôcky, kancelársky materiál
|
343,38 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024059
|
Vzdelávacie pomôcky, kancelársky materiál
|
343,38 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024649
|
Údržbársky materiál
|
77,81 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024648
|
Potraviny
|
233,38 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024647
|
Potraviny
|
110,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024646
|
Telefón
|
38,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
08.10.2024 |