Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2025165 Potraviny 350,01 s DPH 29.04.2025 Bigimi, s.r.o. Štefánia Vermešová 29.04.2025
Faktúra 2025164 Telefón 68,88 s DPH 28.04.2025 Orange Slovensko a.s. Silvia Molčanová 28.04.2025
Faktúra 2025168 Potraviny 914,69 s DPH 25.04.2025 Inmedia, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 29.04.2025
Faktúra 2025167 Potraviny 139,76 s DPH 25.04.2025 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 29.04.2025
Faktúra 2025161 Potraviny 134,78 s DPH 24.04.2025 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 24.04.2025
Faktúra 2025162 Potraviny 137,03 s DPH 24.04.2025 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 24.04.2025
Faktúra 2025163 Stravné lístky pre zamestnancov 752,40 s DPH 24.04.2025 Ticket Service, s.r.o. Silvia Molčanová 24.04.2025
Faktúra 2025160 Potraviny 94,26 s DPH 23.04.2025 Vijofel trade, s.r.o. Štefánia Vermešová 23.04.2025
Faktúra 2025159 Potraviny 269,59 s DPH 23.04.2025 GRM - Trade, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 23.04.2025
Faktúra 2025158 Pohonné hmoty 217,66 s DPH 22.04.2025 Slovnaft, a.s. Silvia Molčanová 23.04.2025
Faktúra 2025157 Odvoz a energetické zhodnotenie odpadu z veľkokapacitného kontajnera + prenájom VKK 482,16 s DPH 17.04.2025 Obec Mlynky Silvia Molčanová 17.04.2025
Faktúra 2025156 Ubytovanie sklo - 1 ks; doprava zameranie - 1 ks; demontá a montáž - 1 ks; silikonovanie skla do eurookna - 1 ks 236,16 s DPH e-mail 16.04.2025 PROFI-MONT SK s.r.o. Mgr. Slavomíra Čisárová 16.04.2025
Faktúra 2025155 Ochranná fólia na sklo 1 ks, demontáž a montáž skla - 4 ks; sklo do jedálne - dvere vchodové - 4 ks, silikonovanie - 4 ks; doprava 698,64 s DPH e-mail 16.04.2025 PROFI-MONT SK s.r.o. Štefánia Vermešová 16.04.2025
Faktúra 2025154 Potraviny 394,63 s DPH 16.04.2025 GRM - Trade, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 16.04.2025
Faktúra 2025153 Potraviny 353,72 s DPH 15.04.2025 Bigimi, s.r.o. Štefánia Vermešová 15.04.2025
Faktúra 2025152 Elektrina 379,40 s DPH 14.04.2025 Východoslovenská energetika a.s. Simona Tkáčová 14.04.2025
Faktúra 2025151 Elektrina 1 740,65 s DPH 14.04.2025 Východoslovenská energetika a.s. Simona Tkáčová 14.04.2025
Faktúra 2025150 Potraviny 218,41 s DPH 14.04.2025 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 14.04.2025
Faktúra 2025149 Tričká pre chlapcov - 65 ks; papuče pre chlapcov - 35 párove 494,41 s DPH email 14.04.2025 Pracovné odevy KADO, s.r.o. Simona Tkáčová 14.04.2025
Faktúra 2025148 Potraviny 121,83 s DPH 10.04.2025 Vijofel trade, s.r.o. Štefánia Vermešová 10.04.2025
zobrazené záznamy: 201-220/1964