|
|
Faktúra |
2025643
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 736.11 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025642
|
Údržbársky materiál (tabuľka plynová kotolňa, dvere 3 ks)
|
192,68 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025638
|
Potraviny
|
104,74 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025633
|
Potraviny
|
182,95 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025635
|
SCD Purus živé baktérie do žumpy a ČOV - 20L bandaska - 1 ks
|
139,90 |
s DPH |
e-mail
|
|
27.08.2025 |
SCD Slovensko, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025634
|
Vývoz a likvidácia kalu z ČOV
|
680,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
27.08.2025 |
Spiš vrt s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025636
|
Telefón
|
69,86 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Silvia Molčanová |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025637
|
Potraviny
|
169,39 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Tranz Mark s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025625
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena
|
536,83 |
s DPH |
2025024
|
|
25.08.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Simona Tkáčová |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025628
|
Potraviny
|
92,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025624
|
Kancelársky papier - Xerox A4 IK Copy - 15 balení
|
61,20 |
s DPH |
2025035
|
|
25.08.2025 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Simona Tkáčová |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025632
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
764,42 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025631
|
Výchovno-vzdelávacie pomôcky - VP
|
346,00 |
s DPH |
2025037
|
|
25.08.2025 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025630
|
Materiálne a administratívne zabezpečenie za odbornú prax
|
45,36 |
s DPH |
2025036
|
|
25.08.2025 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025626
|
Potraviny
|
180,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025627
|
Potraviny
|
130,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025629
|
Pohonné hmoty
|
59,67 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025623
|
Potraviny
|
984,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025036
|
Materiálne a administratívne zabezpečenie za odbornú prax
|
45,36 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025037
|
Výchovno-vzdelávacie pomôcky - VP
|
346,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
18.08.2025 |