|
|
Objednávka |
2026029
|
Záložný zdroj APC Easy-UPS 700VA, 230V, AVR, IEC Sockets
|
105,04 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Fesi comp, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2026031
|
Lieky a zdravotnícky materiál za mesiac apríl 2026
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová LEKÁREŇ "NA LETNEJ" |
Silvia Molčanová |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026177
|
Potraviny
|
409,99 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026176
|
Potraviny
|
133,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026175
|
Potraviny
|
30,86 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026174
|
Potraviny
|
168,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026172
|
Pohonné hmoty
|
207,06 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026173
|
A423 Metla šľahacia k robotu Kitchen AID 5KPM-5 - 1 ks
|
111,13 |
s DPH |
2026027
|
|
20.04.2026 |
Cora Gastro s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026171
|
Potraviny
|
256,92 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026169
|
Potraviny
|
454,14 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026170
|
Vypracovanie a podanie Žiadosti o NFP vrátane príloh na základe vyhlásenej výzvy s kódom: PSK-MSVVM-043-2025-DV-EFRR
|
1 300,00 |
s DPH |
2026021
|
|
15.04.2026 |
Ing. Peter Hrubý - IPSON |
Mgr. Anton Horváth |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026168
|
Potraviny
|
157,86 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026167
|
Potraviny
|
14,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026166
|
Potraviny
|
207,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026165
|
Elektrina
|
313,65 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026164
|
Elektrina
|
1 237,84 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026163
|
Potraviny
|
173,90 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026162
|
Vodoinštalačný materiál
|
88,60 |
s DPH |
2026014
|
|
10.04.2026 |
M-Plast - Ľubomír Mužík |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026161
|
Potraviny
|
916,61 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026160
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 736.11 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
09.04.2026 |