|
|
Faktúra |
2025659
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie august 2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Ing. MIlan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025658
|
Potraviny
|
206,33 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025657
|
Dacia Servis 5+, údržba Dacia "A + B" (SN 416DR)
|
320,73 |
s DPH |
2025032
|
|
05.09.2025 |
Eurocamp, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025656
|
Potraviny
|
104,03 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025655
|
Lieky
|
75,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025654
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
143,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025653
|
Pohonné hmoty
|
203,72 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025650
|
Telefón
|
39,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025647
|
Fiber Full Rapid - internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025648
|
Soľ tabletová 25 kg
|
15,99 |
s DPH |
2025039
|
|
03.09.2025 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025649
|
Potraviny
|
186,06 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025651
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov prevádzky
|
442,11 |
s DPH |
2025031
|
|
03.09.2025 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
Silvia Molčanová |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025039
|
Soľ tabletová 25 kg
|
15,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025646
|
Školské pomôcky, potreby
|
439,50 |
s DPH |
2025038
|
|
02.09.2025 |
Ladislav Mihálik - LAAX |
Mgr. Anton Horváth |
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025038
|
Školské pomôcky, potreby
|
439,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Ladislav Mihálik - LAAX |
Mgr. Anton Horváth |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025645
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
22,14 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025644
|
Potraviny
|
174,54 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025643
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 736.11 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025642
|
Údržbársky materiál (tabuľka plynová kotolňa, dvere 3 ks)
|
192,68 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025641
|
Potraviny
|
73,85 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
01.09.2025 |