|
|
Faktúra |
2026277
|
Potraviny
|
115,61 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026276
|
Potraviny
|
161,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026275
|
Potraviny
|
235,55 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026274
|
Dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky a hygienický tovar na mesiac júl 2026
|
70,00 |
s DPH |
2026041
|
|
25.06.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava spol. s r.o. |
Ing. Simona Tkáčová |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026272
|
Vodné
|
151,63 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026273
|
Vodné
|
409,98 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026271
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
978,76 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026270
|
Potraviny
|
112,02 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026269
|
Potraviny
|
238,12 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026041
|
Dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky a hygienický tovar na mesiac júl 2026
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava spol. s r.o. |
Ing. Simona Tkáčová |
|
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
2026042
|
Lieky a zdravotnícky materiál na mesiac jún
|
207,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026268
|
Potraviny
|
256,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026267
|
Potraviny
|
123,17 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Tranz Mark s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026266
|
Potraviny
|
543,79 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026265
|
Pohonné hmoty
|
240,73 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026264
|
Orig. toner Canon EXV49 black
|
70,00 |
s DPH |
2026040
|
|
17.06.2026 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026263
|
aSc Agenda Komplet do 50 žiakov ZŠ 2027
|
324,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026259
|
Potraviny
|
669,49 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026260
|
Potraviny
|
217,04 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026261
|
Potraviny
|
36,69 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.06.2026 |