|
|
Faktúra |
2025782
|
Potraviny
|
149,27 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025781
|
Vodné
|
143,87 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025780
|
Vodné
|
405,42 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025779
|
Poistenie majetku - budova reedukačného centra
|
992,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Premium poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025778
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 736.11 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025777
|
Elektrina
|
1 606,36 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025776
|
Elektrina
|
454,54 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025775
|
Potraviny
|
416,16 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025774
|
Potraviny
|
119,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025773
|
Potraviny
|
28,86 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025772
|
Potraviny
|
989,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025768
|
Oprava a údržba priestorov šatní
|
5 594,20 |
s DPH |
2025052
|
|
05.12.2025 |
Kopkáš Róbert |
Mgr. Anton Horváth |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025767
|
Pohonné hmoty
|
248,51 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025770
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie november 2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Ing. MIlan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025769
|
Maliarske práce - maľovanie spoločenský miestností, 3 chodieb a schodiska
|
10 702,20 |
s DPH |
2025051
|
|
05.12.2025 |
Stanislav Novosad |
Mgr. Anton Horváth |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025771
|
Potraviny
|
175,45 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025766
|
Materiál na opravu šatní
|
873,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
M-Plast - Ľubomír Mužík |
Mgr. Anton Horváth |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025765
|
Telefón
|
39,67 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025764
|
Potraviny
|
371,63 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025763
|
Odborné publikácie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Henry Lion s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
03.12.2025 |