|
|
Objednávka |
2025041
|
Školské učebné pomôcky a administratívny materiál
|
32,55 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Mgr. Anton Horváth |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025040
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena
|
507,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Simona Tkáčová |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025670
|
Potraviny
|
181,75 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025666
|
Vodné
|
267,93 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025665
|
komp. toner 3 UNI - 5 ks; kompat.toner Q2612X pre HP LJ - 2 ks
|
136,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025669
|
Elektrina
|
66,01 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025667
|
Vodné
|
112,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025668
|
Elektrina
|
1 092,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025664
|
Potraviny
|
189,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025663
|
Potraviny
|
66,62 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025662
|
Potraviny
|
535,73 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025661
|
Potraviny
|
255,75 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025660
|
Potraviny
|
556,52 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025656
|
Potraviny
|
104,03 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025659
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie august 2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Ing. MIlan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025658
|
Potraviny
|
206,33 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025657
|
Dacia Servis 5+, údržba Dacia "A + B" (SN 416DR)
|
320,73 |
s DPH |
2025032
|
|
05.09.2025 |
Eurocamp, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025653
|
Pohonné hmoty
|
203,72 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025654
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
143,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025655
|
Lieky
|
75,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
04.09.2025 |