|
|
Faktúra |
2025236
|
aSc Agenda Komplet do 50 žiakov ZŠ 2026
|
309,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025235
|
Potraviny
|
121,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025234
|
Elektrina
|
1 548,39 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025233
|
Elektrina
|
385,49 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025232
|
Potraviny
|
502,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025231
|
Poskytnutá zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 14.01.2025; 08.03.2025; 15.05.2025
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025230
|
Potraviny
|
397,62 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025229
|
Soľ kryštalická 25 kg, do zmäkčovačov vody - 2 bal.
|
34,59 |
s DPH |
2025027
|
|
10.06.2025 |
Cora Gastro s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025228
|
Predplatné: on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC + prístup do archívu, od 03.08.2025 do 02.08.2026
|
121,76 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Verlag Dashofer, vydaveteľstvo, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025227
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie máj 2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Ing. MIlan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025226
|
Potraviny
|
131,46 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025223
|
Pohonné hmoty
|
420,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025222
|
Potraviny
|
215,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025225
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
139,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025224
|
Lieky
|
113,35 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025027
|
Soľ kryštalická 25 kg, do zmäkčovačov vody - 2 bal.
|
34,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Cora Gastro s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025221
|
Telefón
|
39,31 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025220
|
Potraviny
|
436,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025219
|
Potraviny
|
554,45 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025218
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 032,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
03.06.2025 |