|
|
Objednávka |
2025002
|
Údržbársky a stavebný materiál počas roka 2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024780
|
Údržbársky a stavebný materiál
|
1 798.81 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2023078
|
výchovno-vzdelávacie pomôcky (vzdelávacie poukazy)
|
476,44 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Ladislav Mihálik - LAAX |
Slavomíra Čisárová |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023719
|
výchovno-vzdelávacie pomôcky (vzdelávacie poukazy)
|
476,44 |
s DPH |
2023078
|
|
30.11.2023 |
Ladislav Mihálik - LAAX |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023784
|
výchovno-vzdelávacie pomôcky (protidrogová politika) - tvorivá činnosť proti drogám, sú aj iné závislosti
|
595,63 |
s DPH |
2023091
|
|
20.12.2023 |
Miva Market, spol. s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023195
|
registrácia rcmlynky.sk a webhosting pre register zmlúv, objednávok a faktúr (25.4.2023 - 25.4.2023)
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
BISnet spol. s r.o |
Silvia Molčanová |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2025006
|
písacie potreby, pomôcky na kreslenie, popisovače a magnety na tabuľu, kancelársky materiál, tlačívá
|
451,34 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2023074
|
potraviny na mesiac november 2023
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Potraviny - Adriana Kuľbáková |
Štefánia Vermešová |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023080
|
potraviny na mesiac december 2023
|
12,17 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Potraviny - Adriana Kuľbáková |
Štefánia Vermešová |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2025043
|
orig. kazeta Epson eco TANK 101 Black - 127 ml - 1 ks; komp. toner Ecodata Canon CRG-071H black - 1 ks
|
64,00 |
s DPH |
2025001
|
|
04.02.2025 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024227
|
materiál do kuchyne, umývacie prostriedky
|
1 243,50 |
s DPH |
2024036
|
|
22.05.2024 |
Cora Gastro s.r.o |
Štefánia Vermešová |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024036
|
materiál do kuchyne, umývacie prostriedky
|
1 243,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Cora Gastro s.r.o |
Štefánia Vermešová |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2025144
|
komp.toner 3UNI - 5 ks; UNI kompat.toner Q2612A - 1 ks
|
104,55 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
komp. toner TN-247 black pre BROTHER - 1 ks
|
30,00 |
s DPH |
2024003
|
|
30.01.2024 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024125
|
komp. toner TK-1140 pre Kyocera FA - 1 ks
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024130
|
komp. toner MLT-D1092S pre Samsung SCX-4300 (3k) - 1 ks
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024700
|
komp. toner CF244 pre HP - 1 ks; komp. toner 3UNI - 1 ks; komp. toner pre Xerox - 1 ks
|
73,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2023757
|
komp. toner 3UNI 435/436/285 (2k) - 3 ks
|
50,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101
|
komp. toner 3UNI - 4 ks
|
67,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023207
|
komp. toner 3UNI - 3 ks; UNI kompat.toner - 1 ks
|
66,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
17.05.2023 |