|
|
Faktúra |
2025589
|
Potraviny
|
998,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025588
|
Potraviny
|
104,53 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025584
|
Školské učebné pomôcky a administratívny materiál
|
32,55 |
s DPH |
2025041
|
|
01.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Mgr. Anton Horváth |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025587
|
Potraviny
|
326,21 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025586
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025685
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
22,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025583
|
Čistenie lapača tukov - jedlé tuky z odlučovačov
|
351,78 |
s DPH |
online
|
|
30.09.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025582
|
Potraviny
|
459,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025581
|
Telefón
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Silvia Molčanová |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025580
|
Potraviny
|
155,18 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025579
|
Potraviny
|
138,87 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025578
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
992,96 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025577
|
Potraviny
|
289,84 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025042
|
Kancelárske potreby 1 ks, kancelársky papier - 15 ks, spisové spony - 5 ks
|
104,09 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Simona Tkáčová |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025576
|
Potraviny
|
1 693,89 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025575
|
Potraviny
|
113,85 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025574
|
Potraviny
|
99,56 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025573
|
Pohonné hmoty
|
345,23 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025672
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena
|
507,99 |
s DPH |
2025040
|
|
19.09.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Simona Tkáčová |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025671
|
Potraviny
|
30,42 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.09.2025 |