Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2025002 Údržbársky a stavebný materiál počas roka 2025 0,00 s DPH 07.01.2025 Tehelňa Stova, spol.r.o. Silvia Molčanová 07.01.2025
Faktúra 2024780 Údržbársky a stavebný materiál 1 798.81 s DPH 18.12.2024 Tehelňa Stova, spol.r.o. Silvia Molčanová 18.12.2024
Objednávka 2023078 výchovno-vzdelávacie pomôcky (vzdelávacie poukazy) 476,44 s DPH 24.11.2023 Ladislav Mihálik - LAAX Slavomíra Čisárová 24.11.2023
Faktúra 2023719 výchovno-vzdelávacie pomôcky (vzdelávacie poukazy) 476,44 s DPH 2023078 30.11.2023 Ladislav Mihálik - LAAX Mgr. Slavomíra Čisárová 30.11.2023
Faktúra 2023784 výchovno-vzdelávacie pomôcky (protidrogová politika) - tvorivá činnosť proti drogám, sú aj iné závislosti 595,63 s DPH 2023091 20.12.2023 Miva Market, spol. s.r.o. Mgr. Slavomíra Čisárová 20.12.2023
Faktúra 2023195 registrácia rcmlynky.sk a webhosting pre register zmlúv, objednávok a faktúr (25.4.2023 - 25.4.2023) 72,00 s DPH 10.05.2023 BISnet spol. s r.o Silvia Molčanová 10.05.2023
Objednávka 2025006 písacie potreby, pomôcky na kreslenie, popisovače a magnety na tabuľu, kancelársky materiál, tlačívá 451,34 s DPH 10.01.2025 Ing. Anna Gallová - Dipos Mgr. Slavomíra Čisárová 10.01.2025
Objednávka 2023074 potraviny na mesiac november 2023 s DPH 01.11.2023 Potraviny - Adriana Kuľbáková Štefánia Vermešová 02.11.2023
Objednávka 2023080 potraviny na mesiac december 2023 12,17 s DPH 01.12.2023 Potraviny - Adriana Kuľbáková Štefánia Vermešová 01.12.2023
Faktúra 2025043 orig. kazeta Epson eco TANK 101 Black - 127 ml - 1 ks; komp. toner Ecodata Canon CRG-071H black - 1 ks 64,00 s DPH 2025001 04.02.2025 ADCOMP SK s.r.o. Štefánia Vermešová 04.02.2025
Faktúra 2024227 materiál do kuchyne, umývacie prostriedky 1 243,50 s DPH 2024036 22.05.2024 Cora Gastro s.r.o Štefánia Vermešová 22.05.2024
Objednávka 2024036 materiál do kuchyne, umývacie prostriedky 1 243,50 s DPH 17.05.2024 Cora Gastro s.r.o Štefánia Vermešová 22.05.2024
Faktúra 2025144 komp.toner 3UNI - 5 ks; UNI kompat.toner Q2612A - 1 ks 104,55 s DPH 09.04.2025 ADCOMP SK s.r.o. Silvia Molčanová 09.04.2025
Faktúra 2024037 komp. toner TN-247 black pre BROTHER - 1 ks 30,00 s DPH 2024003 30.01.2024 ADCOMP SK, s.r.o. Silvia Molčanová 30.01.2024
Faktúra 2024125 komp. toner TK-1140 pre Kyocera FA - 1 ks 30,00 s DPH 20.03.2024 ADCOMP SK, s.r.o. Silvia Molčanová 20.03.2024
Faktúra 2024130 komp. toner MLT-D1092S pre Samsung SCX-4300 (3k) - 1 ks 25,00 s DPH 21.03.2024 ADCOMP SK, s.r.o. Silvia Molčanová 21.03.2024
Faktúra 2024700 komp. toner CF244 pre HP - 1 ks; komp. toner 3UNI - 1 ks; komp. toner pre Xerox - 1 ks 73,90 s DPH 13.11.2024 ADCOMP SK s.r.o. Silvia Molčanová 13.11.2024
Faktúra 2023757 komp. toner 3UNI 435/436/285 (2k) - 3 ks 50,70 s DPH 14.12.2023 ADCOMP SK s.r.o. Silvia Molčanová 14.12.2023
Faktúra 2023101 komp. toner 3UNI - 4 ks 67,60 s DPH 09.03.2023 ADCOMP SK s.r.o. Silvia Molčanová 09.03.2023
Faktúra 2023207 komp. toner 3UNI - 3 ks; UNI kompat.toner - 1 ks 66,20 s DPH 17.05.2023 ADCOMP SK s.r.o. Silvia Molčanová 17.05.2023
zobrazené záznamy: 141-160/1847