|
|
Faktúra |
2026287
|
Lieky a zdravotnícky materiál za mesiac jún
|
79,26 |
s DPH |
2026042
|
|
03.07.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026288
|
Lieky za mesiac jún
|
128,14 |
s DPH |
2026042
|
|
03.07.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026274
|
Dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky a hygienický tovar na mesiac júl 2026
|
70,00 |
s DPH |
2026041
|
|
25.06.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava spol. s r.o. |
Ing. Simona Tkáčová |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026264
|
Orig. toner Canon EXV49 black
|
70,00 |
s DPH |
2026040
|
|
17.06.2026 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026257
|
PC zostava Lenovo PC ThinkCentre neo 30s G5 SFF - 2 ks; Office Home and Business 2024 SK - 2 ks
|
2 484.60 |
s DPH |
2026039
|
|
12.06.2026 |
Microdat, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026246
|
Chňapka PES/tefón - 8 ks; pohár 300ml./6ks farebný - 3 sady; ostrič MagicHome - 1 ks; šálka raňajková 300 ml - 50 ks
|
152,60 |
s DPH |
2026038
|
|
04.06.2026 |
Nezábudka, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026235
|
Čistiace prostriedky, dezinfekčný materiál, hygienické potreby na mesiac máj
|
604,27 |
s DPH |
2026037
|
|
28.05.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava spol. s.r.o. |
Ing. Simona Tkáčová |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026226
|
Tlačivá, kancelársky materiál
|
142,40 |
s DPH |
2026036
|
|
22.05.2026 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Ing. Simona Tkáčová |
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026227
|
Domáce potreby, údržbársky materiál
|
29,80 |
s DPH |
2026035
|
|
25.05.2026 |
Nezábudka, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026248
|
Lieky
|
112,60 |
s DPH |
2026034
|
|
04.06.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová LEKÁREŇ "NA LETNEJ" |
Silvia Molčanová |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026217
|
kompat. toner Q2612X pre HP LJ - 2 ks; komp. toner 3UNI - 3 ks; kompat. toner CF244X pre HP LaserJet - 1 ks
|
126,50 |
s DPH |
2026033
|
|
19.05.2026 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026200
|
Lieky
|
164,35 |
s DPH |
2026031
|
|
06.05.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová LEKÁREŇ "NA LETNEJ" |
Silvia Molčanová |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026199
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
146,64 |
s DPH |
2026031
|
|
06.05.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová LEKÁREŇ "NA LETNEJ" |
Silvia Molčanová |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026190
|
Údržbársky materiál za mesiac apríl
|
23,62 |
s DPH |
2026030
|
|
04.05.2026 |
Tehelňa Stova, spol. s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026185
|
Záložný zdroj APC Easy-UPS 700VA, 230V, AVR, IEC Sockets
|
105,04 |
s DPH |
2026029
|
|
29.04.2026 |
Fesi comp, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026173
|
A423 Metla šľahacia k robotu Kitchen AID 5KPM-5 - 1 ks
|
111,13 |
s DPH |
2026027
|
|
20.04.2026 |
Cora Gastro s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026157
|
Medvedí cesnak v olivovom oleji - 12 ks
|
71,11 |
s DPH |
2026026
|
|
08.04.2026 |
Mplus, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026146
|
Potraviny - Cestoviny
|
289,65 |
s DPH |
2026025
|
|
01.04.2026 |
Tranz Mark s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026142
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
45,18 |
s DPH |
2026024
|
|
01.04.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026143
|
Lieky
|
135,25 |
s DPH |
2026024
|
|
01.04.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
01.04.2026 |