|
|
Faktúra |
2025646
|
Školské pomôcky, potreby
|
439,50 |
s DPH |
2025038
|
|
02.09.2025 |
Ladislav Mihálik - LAAX |
Mgr. Anton Horváth |
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025038
|
Školské pomôcky, potreby
|
439,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Ladislav Mihálik - LAAX |
Mgr. Anton Horváth |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025645
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
22,14 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025639
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025644
|
Potraviny
|
174,54 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025643
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 736.11 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025642
|
Údržbársky materiál (tabuľka plynová kotolňa, dvere 3 ks)
|
192,68 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025641
|
Potraviny
|
73,85 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025640
|
Bočný kryt pre vykurovacie telesá - 6 ks; mriežka - 11 ks; krúžok pre bočný kryt - 12 ks; príchytka BKP - 12 ks ; práca + doprava
|
362,01 |
s DPH |
e-mail
|
|
01.09.2025 |
Pijatherm, s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025638
|
Potraviny
|
104,74 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025637
|
Potraviny
|
169,39 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Tranz Mark s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025636
|
Telefón
|
69,86 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Silvia Molčanová |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025635
|
SCD Purus živé baktérie do žumpy a ČOV - 20L bandaska - 1 ks
|
139,90 |
s DPH |
e-mail
|
|
27.08.2025 |
SCD Slovensko, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025634
|
Vývoz a likvidácia kalu z ČOV
|
680,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
27.08.2025 |
Spiš vrt s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025633
|
Potraviny
|
182,95 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025628
|
Potraviny
|
92,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025624
|
Kancelársky papier - Xerox A4 IK Copy - 15 balení
|
61,20 |
s DPH |
2025035
|
|
25.08.2025 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Simona Tkáčová |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025625
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena
|
536,83 |
s DPH |
2025024
|
|
25.08.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Simona Tkáčová |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025626
|
Potraviny
|
180,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025627
|
Potraviny
|
130,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.08.2025 |