|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
647,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Spišská Nová Ves |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
05.09.2024 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o poskytovaní liečebnej starostlivosti v špecializoanom odbore detská psychiatria pre špeciálne výchovné zariedenie
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Tammir s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
29.01.2024 |
|
|
Zmluva |
18/2022
|
Zmluva o výpožičke služobného motorového vozidla uzatvorená podľa ustanovenia § 13 zákona č. 278/1993 Z.z.
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Spojená škola |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
3 264.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Kambing Trade s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
09.04.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
Poistenie majetku - budova Reedukačného centra
|
992,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
2 850.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Kambing Trade s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
4 311.60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
Riaditeľ RC |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024688
|
Potraviny
|
273,76 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024687
|
Pohonné hmoty
|
202,23 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024686
|
Fiber Home Rapid - internet
|
19,74 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024678
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
21,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024685
|
Potraviny
|
598,57 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024684
|
Potraviny
|
117,15 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024683
|
Učebnice, pracovné zošity - príspevok MŠVVaM
|
1 184,50 |
s DPH |
online
|
|
04.11.2024 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024682
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
6 176,95 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024681
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024680
|
Potraviny
|
209,54 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024078
|
Športové potreby
|
303,55 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Balaro s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024679
|
Potraviny
|
112,35 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024676
|
Potraviny
|
199,78 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.10.2024 |