Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 10/2024 Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar 3 264.00 s DPH 09.04.2024 Kambing Trade s.r.o. Mgr. Anton Horváth riaditeľ RC 09.04.2024
Zmluva 15/2023 Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar 2 850.00 s DPH 06.12.2023 Kambing Trade s.r.o. Mgr. Anton Horváth riaditeľ RC 06.12.2023
Zmluva 17/2022 Poistenie majetku - budova Reedukačného centra 992,60 s DPH 07.12.2022 PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mgr. Anton Horváth riaditeľ RC 15.12.2022
Zmluva 18/2022 Zmluva o výpožičke služobného motorového vozidla uzatvorená podľa ustanovenia § 13 zákona č. 278/1993 Z.z. s DPH 21.12.2022 Spojená škola Mgr. Anton Horváth riaditeľ RC 21.12.2022
Zmluva 01/2024 Zmluva o poskytovaní liečebnej starostlivosti v špecializoanom odbore detská psychiatria pre špeciálne výchovné zariedenie s DPH 26.01.2024 Tammir s.r.o. Mgr. Anton Horváth riaditeľ RC 29.01.2024
Zmluva 16/2024 Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar 647,28 s DPH 05.09.2024 OBI Slovakia s.r.o. pobočka Spišská Nová Ves Mgr. Anton Horváth riaditeľ RC 05.09.2024
Zmluva 14/2023 Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar 4 311.60 s DPH 29.11.2023 B2B Partner s.r.o. Mgr. Anton Horváth Riaditeľ RC 29.11.2023
Faktúra 2022415 Geografický atlas pre základné školy - 13 ks 130,00 s DPH 03.10.2022 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Peter Skalický 03.10.2022
Faktúra 2024520 Repasovaný regulátor GOK 05 - 3 ks 432,00 s DPH mail 15.07.2024 Probugas a.s. Silvia Molčanová 17.07.2024
Faktúra 2024519 Potraviny 140,91 s DPH 16.07.2024 Bigimi, s.r.o. Štefánia Vermešová 17.07.2024
Faktúra 2024517 Elektrina 1 888,14 s DPH 15.07.2024 Východoslovenská energetika a.s. Simona Tkáčová 15.07.2024
Faktúra 2024516 Elektrina 388,26 s DPH 15.07.2024 Východoslovenská energetika a.s. Simona Tkáčová 15.07.2024
Faktúra 2024518 Potraviny 55,10 s DPH 15.07.2024 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 17.07.2024
Faktúra 2024515 Elektroinštalačný materiál; farba sivá Synorex - 1 ks 174,20 s DPH 11.07.2024 Nezábudka, s.r.o. Silvia Molčanová 11.07.2024
Faktúra 2024514 Potraviny 144,41 s DPH 11.07.2024 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 11.07.2024
Faktúra 2024513 Potraviny 119,46 s DPH 10.07.2024 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 10.07.2024
Faktúra 2024510 Telefón 38,35 s DPH 09.07.2024 Slovak Telekom, a.s. Silvia Molčanová 09.07.2024
Faktúra 2024512 Potraviny 156,10 s DPH 10.07.2024 GRM - Trade, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 10.07.2024
Faktúra 2024511 komp. toner 3UNI - 1 ks; UNI kompat.toner Q2612A/FX-10 - 1 ks; komp. toner Ecodata Canon CRG-071H black - 1 ks 74,40 s DPH 09.07.2024 ADCOMP SK, s.r.o. Silvia Molčanová 09.07.2024
Objednávka 2024047 ProInt. Profi V-2099 Biela 18 kg - 20 ks 125,46 s DPH 10.07.2024 Colorlak SK, s.r.o. Silvia Molčanová 10.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1847