|
Zmluva |
18/2022
|
Zmluva o výpožičke služobného motorového vozidla uzatvorená podľa ustanovenia § 13 zákona č. 278/1993 Z.z.
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Spojená škola |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
2 850.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Kambing Trade s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
647,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Spišská Nová Ves |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
05.09.2024 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o poskytovaní liečebnej starostlivosti v špecializoanom odbore detská psychiatria pre špeciálne výchovné zariedenie
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Tammir s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
29.01.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
3 264.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Kambing Trade s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
09.04.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
Poistenie majetku - budova Reedukačného centra
|
992,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
4 311.60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
Riaditeľ RC |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2025164
|
Telefón
|
68,88 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Silvia Molčanová |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025165
|
Potraviny
|
350,01 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025166
|
Potraviny
|
789,97 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025167
|
Potraviny
|
139,76 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025168
|
Potraviny
|
914,69 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 910,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Obec Mlynky |
Silvia Molčanová |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025170
|
Ročný prístup k DidaktaSK pro - poplatok za prístup
|
19,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025171
|
Potraviny
|
375,55 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025172
|
Potraviny
|
297,14 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Tranz Mark s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025173
|
Potraviny
|
240,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025174
|
Vodoinštalačný materiál a údržbársky materiál
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
M-Plast - Ľubomír Mužík |
Silvia Molčanová |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025175
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
22,14 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.05.2025 |