|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
3 264.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Kambing Trade s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
09.04.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
647,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Spišská Nová Ves |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
05.09.2024 |
|
|
Zmluva |
18/2022
|
Zmluva o výpožičke služobného motorového vozidla uzatvorená podľa ustanovenia § 13 zákona č. 278/1993 Z.z.
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Spojená škola |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
2 850.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Kambing Trade s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o poskytovaní liečebnej starostlivosti v špecializoanom odbore detská psychiatria pre špeciálne výchovné zariedenie
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Tammir s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
29.01.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
Poistenie majetku - budova Reedukačného centra
|
992,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
4 311.60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
Riaditeľ RC |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2024578
|
Hrniec 36L antikor - 1 ks; veko D36 cm antikor - 1 ks
|
150,89 |
s DPH |
telefonická z 24.05.2024
|
|
27.08.2024 |
Cora Gastro s.r.o |
Štefánia Vermešová |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024579
|
Potraviny
|
84,71 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024580
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024583
|
Potraviny
|
193,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024581
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024582
|
Potraviny
|
215,13 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024055
|
Výroba a montáž dverí pre sociálne zariadenie - WC v Reedukačnom centre Mlynky - Biele Vody - 11 ks
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
HalyStuk s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024584
|
Výroba a montáž dverí pre sociálne zariadenie - WC v Reedukačnom centre Mlynky - Biele Vody - 11 ks
|
3 300,00 |
s DPH |
2024055
|
|
03.09.2024 |
HalyStuk s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024585
|
Potraviny
|
451,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024586
|
Potraviny
|
151,59 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024577
|
Potraviny
|
54,30 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024575
|
Telefón
|
67,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024576
|
Potraviny
|
69,78 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
27.08.2024 |