|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o poskytovaní liečebnej starostlivosti v špecializoanom odbore detská psychiatria pre špeciálne výchovné zariedenie
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Tammir s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
29.01.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
647,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Spišská Nová Ves |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
05.09.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
Poistenie majetku - budova Reedukačného centra
|
992,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
2 850.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Kambing Trade s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
3 264.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Kambing Trade s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
09.04.2024 |
|
|
Zmluva |
18/2022
|
Zmluva o výpožičke služobného motorového vozidla uzatvorená podľa ustanovenia § 13 zákona č. 278/1993 Z.z.
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Spojená škola |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
4 311.60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
Riaditeľ RC |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2024091
|
Športové potreby - dresy (Mimoriadne výsledky žiakov)
|
539,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Sport Pro s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024753
|
Športové potreby (Mimoriadne výsledky žiakov)
|
1 165,50 |
s DPH |
2024090
|
|
06.12.2024 |
Duda šport s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024754
|
Športové potreby - dresy (Mimoriadne výsledky žiakov)
|
539,80 |
s DPH |
2024091
|
|
06.12.2024 |
Sport Pro s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024089
|
Športové potreby (Mimoriadne výsledky žiakov)
|
641,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Balaro s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2024090
|
Športové potreby (Mimoriadne výsledky žiakov)
|
1 165,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Duda šport s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024756
|
Telefón
|
38,35 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024757
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie november 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ing. MIlan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024758
|
Potraviny
|
114,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024759
|
Potraviny
|
237,84 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024760
|
Vodné
|
351,29 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024761
|
Vodné
|
78,67 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024762
|
Knihy do školskej knižnice, vzdelávacie pomôcky
|
610,70 |
s DPH |
online
|
|
11.12.2024 |
Martinus, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
11.12.2024 |