|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o poskytovaní liečebnej starostlivosti v špecializoanom odbore detská psychiatria pre špeciálne výchovné zariedenie
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Tammir s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
29.01.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
2 850.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Kambing Trade s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
3 264.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Kambing Trade s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
09.04.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
647,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Spišská Nová Ves |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
05.09.2024 |
|
|
Zmluva |
18/2022
|
Zmluva o výpožičke služobného motorového vozidla uzatvorená podľa ustanovenia § 13 zákona č. 278/1993 Z.z.
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Spojená škola |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
Poistenie majetku - budova Reedukačného centra
|
992,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
4 311.60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
Riaditeľ RC |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
22,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025016
|
Prostriedok umývací Ecolab, 25 kg, 24ks/pal. - 2 ks; prostriedok oplach. Ecolab, 10 kg - 1 ks
|
246,55 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Cora Gastro s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025110
|
Potraviny
|
116,09 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025111
|
Potraviny
|
450,89 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025112
|
Pohonné hmoty
|
165,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025113
|
Servis VT veľký - inštalácia Lenovo NB
|
35,00 |
s DPH |
2025015
|
|
19.03.2025 |
FESI comp, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025015
|
Servis VT veľký - inštalácia Lenovo NB
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
FESI comp, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025114
|
Potraviny
|
261,78 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025089
|
Lavička šatníková s policou 1500 mm čerešňa - 2 ks; mobilný kontajner 3x zásuvka dub prírodný - 1 ks; skrinka na kolieskach biela - 1 ks; vešiaková stena 3 háčiky breza - 1 ks; skriňa otvorená breza Primo wood - 1 ks
|
1 087,32 |
s DPH |
online
|
|
03.03.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025108
|
Potraviny
|
76,09 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025017
|
Oprava vozidla Renault Traffic: Silenblok uloženia nápravnice - 2 ks; zásuvka spajacého zariadenie 7pin - 1 ks + práca
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Miroslav Horký |
Silvia Molčanová |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025115
|
Potraviny
|
162,56 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025116
|
Oprava vozidla Renault Traffic: Silenblok uloženia nápravnice - 2 ks; zásuvka spajacého zariadenie 7pin - 1 ks + práca
|
216,00 |
s DPH |
2025017
|
|
20.03.2025 |
Miroslav Horký |
Silvia Molčanová |
|
20.03.2025 |