|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
647,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Spišská Nová Ves |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
05.09.2024 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o poskytovaní liečebnej starostlivosti v špecializoanom odbore detská psychiatria pre špeciálne výchovné zariedenie
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Tammir s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
29.01.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
3 264.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Kambing Trade s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
09.04.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
Poistenie majetku - budova Reedukačného centra
|
992,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
18/2022
|
Zmluva o výpožičke služobného motorového vozidla uzatvorená podľa ustanovenia § 13 zákona č. 278/1993 Z.z.
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Spojená škola |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
2 850.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Kambing Trade s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
4 311.60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
Riaditeľ RC |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Potraviny
|
134,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
Potraviny
|
344,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
Potraviny
|
103,07 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
Telefón
|
38,35 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
Elektrina
|
397,81 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
Potraviny
|
306,51 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
Potraviny
|
780,87 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
Potraviny
|
257,32 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
Elektrina
|
2 268.72 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Štefánia Vermešová |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
Potraviny
|
108,81 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 032,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024798
|
Podlahárske práce
|
2 985,00 |
s DPH |
2024096
|
|
19.12.2024 |
Kopkáš Róbert |
Mgr. Anton Horváth |
|
19.12.2024 |