|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
3 264.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Kambing Trade s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
09.04.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
2 850.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Kambing Trade s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
Poistenie majetku - budova Reedukačného centra
|
992,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
18/2022
|
Zmluva o výpožičke služobného motorového vozidla uzatvorená podľa ustanovenia § 13 zákona č. 278/1993 Z.z.
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Spojená škola |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o poskytovaní liečebnej starostlivosti v špecializoanom odbore detská psychiatria pre špeciálne výchovné zariedenie
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Tammir s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
29.01.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
647,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Spišská Nová Ves |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
05.09.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
4 311.60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
Riaditeľ RC |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2024520
|
Repasovaný regulátor GOK 05 - 3 ks
|
432,00 |
s DPH |
mail
|
|
15.07.2024 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024519
|
Potraviny
|
140,91 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024517
|
Elektrina
|
1 888,14 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024516
|
Elektrina
|
388,26 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024518
|
Potraviny
|
55,10 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024515
|
Elektroinštalačný materiál; farba sivá Synorex - 1 ks
|
174,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024514
|
Potraviny
|
144,41 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024513
|
Potraviny
|
119,46 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024510
|
Telefón
|
38,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024512
|
Potraviny
|
156,10 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024511
|
komp. toner 3UNI - 1 ks; UNI kompat.toner Q2612A/FX-10 - 1 ks; komp. toner Ecodata Canon CRG-071H black - 1 ks
|
74,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024047
|
ProInt. Profi V-2099 Biela 18 kg - 20 ks
|
125,46 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Colorlak SK, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
10.07.2024 |