|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
647,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Spišská Nová Ves |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
05.09.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
Poistenie majetku - budova Reedukačného centra
|
992,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
18/2022
|
Zmluva o výpožičke služobného motorového vozidla uzatvorená podľa ustanovenia § 13 zákona č. 278/1993 Z.z.
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Spojená škola |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
3 264.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Kambing Trade s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
09.04.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
2 850.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Kambing Trade s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o poskytovaní liečebnej starostlivosti v špecializoanom odbore detská psychiatria pre špeciálne výchovné zariedenie
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Tammir s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
29.01.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Zmluva o úhrade preddavku za poskytnutý tovar
|
4 311.60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
Riaditeľ RC |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2025059
|
Potraviny
|
576,02 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Silvia Molčanová |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025061
|
Potraviny
|
116,68 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
Potraviny
|
272,69 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
Materiál do krajčírskej dielne
|
1 247,95 |
s DPH |
2025007
|
|
14.02.2025 |
GaPer - Janka Perháčová |
Silvia Molčanová |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
Potraviny
|
140,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
Účastnícky poplatok za webinár
|
43,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Mgr. Anton Horváth |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025065
|
Elektrina
|
1 842,04 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025066
|
Elektrina
|
385,12 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025067
|
Pohonné hmoty
|
103,47 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025011
|
Servis PC
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
FESI comp, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025068
|
Servis PC
|
35,00 |
s DPH |
2025011
|
|
18.02.2025 |
FESI comp, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
18.02.2025 |