|
|
Objednávka |
2025049
|
Konf. stolička Viva sivá 3+1 - 5 bal.; znížená šatník. skriňa s lavičkou červená - 6 ks; znížená šatník. skriňa s lavičkou sivá- 9 ks; znížená šatník. skriňa s lavičkou modrá - 9 ks; biela tabuľa magnetická - 8 ks; flipchart pojazdný - 1 ks.
|
8 961.78 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2023090
|
Športové potreby (FP za mimoriadne výsledky žiakov)
|
199 612,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Duda šport s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024533
|
Stavebné práce - výmena strešnej krytiny a strešných doplnkov
|
124 328,09 |
s DPH |
ZoD 11/2024 (https://www.crz.gov.sk/zmluva/9282342/)
|
|
30.07.2024 |
SO-MA s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024622
|
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v RC
|
49 976,90 |
s DPH |
14/2024
|
|
24.09.2024 |
HalyStuk s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024272
|
PVC krytina Standard Flash 1000 m2; pokladanie PVC, koberca, laminátu s lepidlami a soklom - 600 m2, strhnutie a likvidácia odpadu - 600 m2; nivelačná stierka Soloplán 15 s penetráciou - 600 ks; doprava a manipulácia
|
35 808,00 |
s DPH |
12/2024 - zmluva o dielo z dňa 27.5.2024
|
|
19.06.2024 |
Terzo, s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024588
|
Výmena podlahovej krytiny v priestoroch RC
|
33 818,16 |
s DPH |
12/2024 - zmluva o dielo z dňa 27.5.2024
|
|
27.09.2024 |
Terzo, s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2025785
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie čističky odpadových vôd v areáli RC
|
20 000,00 |
s DPH |
2025048
|
|
16.12.2025 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025769
|
Maliarske práce - maľovanie spoločenský miestností, 3 chodieb a schodiska
|
10 702,20 |
s DPH |
2025051
|
|
05.12.2025 |
Stanislav Novosad |
Mgr. Anton Horváth |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025051
|
Maliarske práce - maľovanie spoločenský miestností, 3 chodieb a schodiska
|
10 702,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Stanislav Novosad |
Mgr. Anton Horváth |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025135
|
Konvektomat elektrický 6xGN 1/1 s automatickým umývaním + príslušenstvo (kapitálové výdavky na nákup investičného majetku)
|
9 697,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
03.04.2025 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025271
|
Vyúčtovanie plynomeru za obdobie 01.08.2024 - 07.07.2025
|
8 377,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024682
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
6 176,95 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2023762
|
Výmena vykurovacích telies
|
6 049,87 |
s DPH |
2023075
|
|
18.12.2023 |
Pijatherm s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023075
|
Výmena vykurovacích telies
|
6 049,87 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Pijatherm s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2025052
|
Oprava a údržba priestorov šatní
|
5 594,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Kopkáš Róbert |
Mgr. Anton Horváth |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025768
|
Oprava a údržba priestorov šatní
|
5 594,20 |
s DPH |
2025052
|
|
05.12.2025 |
Kopkáš Róbert |
Mgr. Anton Horváth |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
Platba za opakované dodanie skvapalneného uhľovodikového plynu
|
5 212,32 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022469
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie na mesiac november
|
5 212,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2023302
|
Platba za opakované dodanie skvapalneného uhľovodikového plynu
|
5 212,32 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023253
|
Platba za opakované dodanie skvapalneného uhľovodikového plynu
|
5 212,32 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
08.06.2023 |