|
|
Faktúra |
2025135
|
Konvektomat elektrický 6xGN 1/1 s automatickým umývaním + príslušenstvo (kapitálové výdavky na nákup investičného majetku)
|
9 697,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
03.04.2025 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025271
|
Vyúčtovanie plynomeru za obdobie 01.08.2024 - 07.07.2025
|
8 377,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024682
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
6 176,95 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2023762
|
Výmena vykurovacích telies
|
6 049,87 |
s DPH |
2023075
|
|
18.12.2023 |
Pijatherm s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023075
|
Výmena vykurovacích telies
|
6 049,87 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Pijatherm s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023705
|
Poistenie majetku - budova RC
|
992,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Premium poisťovňa |
Silvia Molčanová |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2022529
|
Poistné za poistenie majetku - budova RC Biele Vody
|
992,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
PREMIUM Poisťovňa |
Silvia Molčanová |
|
15.12.2022 |
|
Zmluva |
17/2022
|
Poistenie majetku - budova Reedukačného centra
|
992,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Mgr. Anton Horváth |
riaditeľ RC |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2024712
|
Poistné za poistenie majetku - budova Reedukačného centra
|
992,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Premium poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Silvia Molčanová |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2025623
|
Potraviny
|
984,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2022068
|
Zimné korčule Sulov - 22 párov
|
979,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Balaro s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022545
|
Zimné korčule Sulov - 22 párov
|
979,00 |
s DPH |
2022068
|
|
27.12.2022 |
Balaro s.r.o. |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2025259
|
Potraviny
|
977,86 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024726
|
Stravné lístky pre zamestnancov - december, január
|
975,09 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2025216
|
Potraviny
|
974,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
Potraviny
|
971,01 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023221
|
Potraviny
|
966,32 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023727
|
Potraviny
|
960,76 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
04.12.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2022-2
|
Pravidelná odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie; pravidelná revízia
|
960,00 |
bez DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2024237
|
Školské ON-LINE multilicencie
|
959,60 |
s DPH |
online
|
13/2024
|
31.05.2024 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
31.05.2024 |