|
|
Objednávka |
2023090
|
Športové potreby (FP za mimoriadne výsledky žiakov)
|
199 612,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Duda šport s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024272
|
PVC krytina Standard Flash 1000 m2; pokladanie PVC, koberca, laminátu s lepidlami a soklom - 600 m2, strhnutie a likvidácia odpadu - 600 m2; nivelačná stierka Soloplán 15 s penetráciou - 600 ks; doprava a manipulácia
|
35 808,00 |
s DPH |
12/2024 - zmluva o dielo z dňa 27.5.2024
|
|
19.06.2024 |
Terzo, s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2025135
|
Konvektomat elektrický 6xGN 1/1 s automatickým umývaním + príslušenstvo (kapitálové výdavky na nákup investičného majetku)
|
9 697,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
03.04.2025 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2023764
|
Maľovanie vnútorných priestorov + práca a materiál
|
7 339.20 |
s DPH |
2023089
|
|
18.12.2023 |
Peter Plajdicsko - PLAJDO |
Mgr. Anton Horváth |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023089
|
Maľovanie vnútorných priestorov + práca a materiál
|
7 339.20 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Peter Plajdicsko - PLAJDO |
Mgr. Anton Horváth |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024533
|
Stavebné práce - výmena strešnej krytiny a strešných doplnkov
|
124 328,09 |
s DPH |
ZoD 11/2024 (https://www.crz.gov.sk/zmluva/9282342/)
|
|
30.07.2024 |
SO-MA s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024622
|
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v RC
|
49 976,90 |
s DPH |
14/2024
|
|
24.09.2024 |
HalyStuk s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024588
|
Výmena podlahovej krytiny v priestoroch RC
|
33 818,16 |
s DPH |
12/2024 - zmluva o dielo z dňa 27.5.2024
|
|
27.09.2024 |
Terzo, s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024682
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
6 176,95 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2023075
|
Výmena vykurovacích telies
|
6 049,87 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Pijatherm s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023762
|
Výmena vykurovacích telies
|
6 049,87 |
s DPH |
2023075
|
|
18.12.2023 |
Pijatherm s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023054
|
Platba za opakované dodanie skvapalneného uhľovodikového plynu
|
5 212.32 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023098
|
Platba za opakované dodanie skvapalneného uhľovodikového plynu
|
5 212.32 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023147
|
Platba za opakované dodanie skvapalneného uhľovodikového plynu
|
5 212.32 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023253
|
Platba za opakované dodanie skvapalneného uhľovodikového plynu
|
5 212,32 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
Platba za opakované dodanie skvapalneného uhľovodikového plynu
|
5 212,32 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022469
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie na mesiac november
|
5 212,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2023302
|
Platba za opakované dodanie skvapalneného uhľovodikového plynu
|
5 212,32 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023155
|
Elektrina
|
5 098,58 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
Platba za opakované dodanie skvapalneného uhľovodikového plynu
|
4 860.60 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.01.2024 |