|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2024510
|
Telefón
|
38,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024521
|
Biela farba Proint. Profi V-2099 18 kg - 2 ks; Colornal Mat V-2023 biela - 1 ks; Pasta Rokoprofi - 1 ks; valec Microline Pro 25cm - 1 ks; držadlo Profi d 27cm/6mm š.10cm - 1 ks
|
125,46 |
s DPH |
2024047
|
|
16.07.2024 |
Colorlak SK, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024520
|
Repasovaný regulátor GOK 05 - 3 ks
|
432,00 |
s DPH |
mail
|
|
15.07.2024 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024519
|
Potraviny
|
140,91 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024517
|
Elektrina
|
1 888,14 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024516
|
Elektrina
|
388,26 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024518
|
Potraviny
|
55,10 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024515
|
Elektroinštalačný materiál; farba sivá Synorex - 1 ks
|
174,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024514
|
Potraviny
|
144,41 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024513
|
Potraviny
|
119,46 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024512
|
Potraviny
|
156,10 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024511
|
komp. toner 3UNI - 1 ks; UNI kompat.toner Q2612A/FX-10 - 1 ks; komp. toner Ecodata Canon CRG-071H black - 1 ks
|
74,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024509
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie jún 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Ing. Milan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024045
|
Pracovné odevy a obuv
|
223,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
Silvia Molčanová |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024044
|
Krátke nohavice - 29 ks
|
164,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Pavel Kravárik |
Simona Tkáčová |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024508
|
Krátke nohavice - 29 ks
|
164,40 |
s DPH |
2024044
|
|
08.07.2024 |
Ing. Pavel Kravárik |
Simona Tkáčová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024507
|
Potraviny
|
200,33 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024506
|
Pohonné hmoty
|
287,25 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024505
|
Pracovné odevy a obuv
|
543,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
Silvia Molčanová |
|
04.07.2024 |