|
|
Faktúra |
2025143
|
Oprava umývacieho stroja, materiál + doprava
|
184,50 |
s DPH |
2025020
|
|
08.04.2025 |
Štefan Bachleda |
Mgr. Peter Skalický |
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025020
|
Oprava umývacieho stroja, materiál + doprava
|
184,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Štefan Bachleda |
Mgr. Peter Skalický |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2023034
|
Oprava umývacieho stroja + doprava
|
135,48 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Štefan Bachleda |
Štefánia Vermešová |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023605
|
Oprava umývacieho stroja + doprava
|
110,52 |
s DPH |
2023064
|
|
19.09.2023 |
Štefan Bachleda |
Štefánia Vermešová |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2022430
|
Oprava umývacieho stroja + doprava
|
141,48 |
s DPH |
2022056
|
|
10.10.2022 |
Štefan Bachleda |
Štefánia Vermešová |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2023064
|
Oprava umývacieho stroja + doprava
|
110,52 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Štefan Bachleda |
Štefánia Vermešová |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023240
|
Oprava umývacieho stroja + doprava
|
135,48 |
s DPH |
2023034
|
|
05.06.2023 |
Štefan Bachleda |
Štefánia Vermešová |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2024018
|
Oprava umývacieho stroja, materiál + doprava
|
225,72 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Štefan Bachleda |
Štefánia Vermešová |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2022056
|
Oprava mycieho stroja
|
141,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Štefan Bachleda |
Štefánia Vermešová |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2024115
|
Oprava umývacieho stroja, materiál + doprava
|
225,72 |
s DPH |
2024018
|
|
13.03.2024 |
Štefan Bachleda |
Štefánia Vermešová |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
Ročný členský poplatok - 10 detí, 4 dospelí
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023554
|
Denník výchovnej skupiny - 12 ks; evidencia vreckového vo výchovnej skupine - 12 ks
|
153,36 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Ševt, a.s. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2024485
|
LIst - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
60,60 |
s DPH |
online
|
|
28.06.2024 |
Ševt a.s. |
Mgr. Peter Skalický |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024541
|
Tlačivá
|
396,88 |
s DPH |
online
|
|
01.08.2024 |
Ševt a.s. |
Mgr. Peter Skalický |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2023254
|
LIst - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - 80 ks
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Ševt a.s. |
Mgr. Peter Skalický |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023703
|
Povinné zmluvné poistenie - Dacia Lodgy
|
132,83 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023620
|
Rozpočtovanie (výmena radiátorov)
|
48,00 |
s DPH |
2023067
|
|
25.09.2023 |
thermat, s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023066
|
Vypracovanie posudkov na stav ústredného vykurovania a kotolne
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
thermat, s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023618
|
Vypracovanie posudkov na stav ústredného vykurovania a kotolne
|
120,00 |
s DPH |
2023066
|
|
22.09.2023 |
thermat, s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023067
|
Rozpočtovanie (výmena radiátorov)
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
thermat, s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
08.09.2023 |