|
|
Faktúra |
2026205
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
617,76 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Obec Mlynky |
Silvia Molčanová |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026204
|
Potraviny
|
413,41 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026203
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie na mesiac máj 2026
|
4 736,11 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026202
|
Pohonné hmoty
|
441,61 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026201
|
Služba za činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie apríl 2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Milan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026200
|
Lieky
|
164,35 |
s DPH |
2026031
|
|
06.05.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová LEKÁREŇ "NA LETNEJ" |
Silvia Molčanová |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026199
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
146,64 |
s DPH |
2026031
|
|
06.05.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová LEKÁREŇ "NA LETNEJ" |
Silvia Molčanová |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026198
|
Ultrazvukové meranie zásobníkov - 3 ks
|
738,00 |
s DPH |
2026007
|
|
05.05.2026 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026193
|
Fíber Full Rapid - internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026197
|
Potraviny
|
182,57 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026196
|
Potraviny
|
37,35 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026195
|
Potraviny
|
233,77 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026194
|
Potraviny
|
1 290,31 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Martin Lipták - Marvin |
Štefánia Vermešová |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026189
|
Výkon zodpovednje osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026190
|
Údržbársky materiál za mesiac apríl
|
23,62 |
s DPH |
2026030
|
|
04.05.2026 |
Tehelňa Stova, spol. s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026191
|
Potraviny
|
180,83 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026192
|
Telefón
|
47,02 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026188
|
Obuv nazúvak CXS GULF, čierno-zelený (prezuvky pre chlapcov) - 25 párov
|
146,67 |
s DPH |
e-mail
|
|
30.04.2026 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
Ing. Simona Tkáčová |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026186
|
Zber a odvoz "kuchynského" odpadu
|
22,14 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026185
|
Záložný zdroj APC Easy-UPS 700VA, 230V, AVR, IEC Sockets
|
105,04 |
s DPH |
2026029
|
|
29.04.2026 |
Fesi comp, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
29.04.2026 |