|
|
Faktúra |
2025106
|
Elektrina
|
1 713,92 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025104
|
Vodné
|
151,91 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
Vodné
|
418,21 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025103
|
Potraviny
|
305,25 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025102
|
Potraviny
|
311,77 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101
|
Offline videoseminár: Zákon o archívoch a registratúrach v znení aktuálnej novely s účinnosťou od 1. júla 2025 a Správa registratúry v praxi organizácií verejnej správy v roku 2025
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Silvia Molčanová |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100
|
Potraviny
|
168,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025099
|
Telefón
|
39,31 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025015
|
Servis VT veľký - inštalácia Lenovo NB
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
FESI comp, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025017
|
Oprava vozidla Renault Traffic: Silenblok uloženia nápravnice - 2 ks; zásuvka spajacého zariadenie 7pin - 1 ks + práca
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Miroslav Horký |
Silvia Molčanová |
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025016
|
Prostriedok umývací Ecolab, 25 kg, 24ks/pal. - 2 ks; prostriedok oplach. Ecolab, 10 kg - 1 ks
|
246,55 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Cora Gastro s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025098
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
130,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025097
|
Lieky
|
99,11 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025094
|
Orig. toner AR-208T pre SHARP AR-5420
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025096
|
Potraviny
|
302,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025095
|
Pohonné hmoty
|
166,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025093
|
Potraviny
|
661,83 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
Zber a odvoz "kuchynského odpadu"
|
22,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025091
|
Fiber Full Rapid - internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
Členský príspevok 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
Mgr. Anton Horváth |
|
04.03.2025 |