|
|
Faktúra |
2024237
|
Školské ON-LINE multilicencie
|
959,60 |
s DPH |
online
|
13/2024
|
31.05.2024 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
Správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému za mesiac január 2026; cestovné náhrady zo dňa 14.1.2026 (RV - Mlynky Biele Vody a spať))
|
694,46 |
s DPH |
|
1/2026
|
03.02.2026 |
Microdat, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024795
|
Poskytnutá zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 15.10.2024
|
30,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
23.12.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024554
|
Poskytovaná zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 10.05.2024; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 25.6.2024
|
60,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
08.08.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
Poskytovaná zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 26.01.2024; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 14.3.2024
|
60,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
18.04.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2022451
|
Family and Friends 3 Course Book - 2 ks; Family and friends 3 work book - 1 ks; Family and Friends 4 Course Book - 2 ks; Family and friends 4 work book - 1 ks; Family and Friends 5 Course Book - 2 ks; Family and friends 5 work book - 1 ks;
|
75,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2024756
|
Telefón
|
38,35 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024753
|
Športové potreby (Mimoriadne výsledky žiakov)
|
1 165,50 |
s DPH |
2024090
|
|
06.12.2024 |
Duda šport s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024754
|
Športové potreby - dresy (Mimoriadne výsledky žiakov)
|
539,80 |
s DPH |
2024091
|
|
06.12.2024 |
Sport Pro s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024089
|
Športové potreby (Mimoriadne výsledky žiakov)
|
641,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Balaro s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024755
|
Športové potreby (Mimoriadne výsledky žiakov)
|
641,00 |
s DPH |
2024089
|
|
06.12.2024 |
Balaro s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024758
|
Potraviny
|
114,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024757
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie november 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ing. MIlan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024090
|
Športové potreby (Mimoriadne výsledky žiakov)
|
1 165,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Duda šport s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024759
|
Potraviny
|
237,84 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024760
|
Vodné
|
351,29 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024761
|
Vodné
|
78,67 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024762
|
Knihy do školskej knižnice, vzdelávacie pomôcky
|
610,70 |
s DPH |
online
|
|
11.12.2024 |
Martinus, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024763
|
Kôš na prádlo 67x47x26cm plastový - 6 ks
|
113,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024091
|
Športové potreby - dresy (Mimoriadne výsledky žiakov)
|
539,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Sport Pro s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
02.12.2024 |