|
|
Faktúra |
2024237
|
Školské ON-LINE multilicencie
|
959,60 |
s DPH |
online
|
13/2024
|
31.05.2024 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024554
|
Poskytovaná zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 10.05.2024; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 25.6.2024
|
60,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
08.08.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
Poskytovaná zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 26.01.2024; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 14.3.2024
|
60,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
18.04.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024795
|
Poskytnutá zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 15.10.2024
|
30,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
23.12.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2022451
|
Family and Friends 3 Course Book - 2 ks; Family and friends 3 work book - 1 ks; Family and Friends 4 Course Book - 2 ks; Family and friends 4 work book - 1 ks; Family and Friends 5 Course Book - 2 ks; Family and friends 5 work book - 1 ks;
|
75,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2024511
|
komp. toner 3UNI - 1 ks; UNI kompat.toner Q2612A/FX-10 - 1 ks; komp. toner Ecodata Canon CRG-071H black - 1 ks
|
74,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ADCOMP SK, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024520
|
Repasovaný regulátor GOK 05 - 3 ks
|
432,00 |
s DPH |
mail
|
|
15.07.2024 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024519
|
Potraviny
|
140,91 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024517
|
Elektrina
|
1 888,14 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024516
|
Elektrina
|
388,26 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024518
|
Potraviny
|
55,10 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024515
|
Elektroinštalačný materiál; farba sivá Synorex - 1 ks
|
174,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024514
|
Potraviny
|
144,41 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024513
|
Potraviny
|
119,46 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024512
|
Potraviny
|
156,10 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024509
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie jún 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Ing. Milan Pamula |
Silvia Molčanová |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024510
|
Telefón
|
38,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024047
|
ProInt. Profi V-2099 Biela 18 kg - 20 ks
|
125,46 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Colorlak SK, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024044
|
Krátke nohavice - 29 ks
|
164,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Pavel Kravárik |
Simona Tkáčová |
|
19.06.2024 |