Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2024237 Školské ON-LINE multilicencie 959,60 s DPH online 13/2024 31.05.2024 Silcom Multimedia SK, s.r.o. Mgr. Peter Skalický 31.05.2024
Faktúra 2024554 Poskytovaná zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 10.05.2024; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 25.6.2024 60,00 s DPH 1/2024 08.08.2024 Tammir s.r.o. Silvia Molčanová 08.08.2024
Faktúra 2024175 Poskytovaná zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 26.01.2024; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 14.3.2024 60,00 s DPH 1/2024 18.04.2024 Tammir s.r.o. Silvia Molčanová 18.04.2024
Faktúra 2024795 Poskytnutá zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 15.10.2024 30,00 s DPH 1/2024 23.12.2024 Tammir s.r.o. Silvia Molčanová 23.12.2024
Faktúra 2022451 Family and Friends 3 Course Book - 2 ks; Family and friends 3 work book - 1 ks; Family and Friends 4 Course Book - 2 ks; Family and friends 4 work book - 1 ks; Family and Friends 5 Course Book - 2 ks; Family and friends 5 work book - 1 ks; 75,70 s DPH 24.10.2022 Slovak Ventures s.r.o. Mgr. Peter Skalický 24.10.2022
Faktúra 2022415 Geografický atlas pre základné školy - 13 ks 130,00 s DPH 03.10.2022 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Peter Skalický 03.10.2022
Faktúra 2024511 komp. toner 3UNI - 1 ks; UNI kompat.toner Q2612A/FX-10 - 1 ks; komp. toner Ecodata Canon CRG-071H black - 1 ks 74,40 s DPH 09.07.2024 ADCOMP SK, s.r.o. Silvia Molčanová 09.07.2024
Faktúra 2024520 Repasovaný regulátor GOK 05 - 3 ks 432,00 s DPH mail 15.07.2024 Probugas a.s. Silvia Molčanová 17.07.2024
Faktúra 2024519 Potraviny 140,91 s DPH 16.07.2024 Bigimi, s.r.o. Štefánia Vermešová 17.07.2024
Faktúra 2024517 Elektrina 1 888,14 s DPH 15.07.2024 Východoslovenská energetika a.s. Simona Tkáčová 15.07.2024
Faktúra 2024516 Elektrina 388,26 s DPH 15.07.2024 Východoslovenská energetika a.s. Simona Tkáčová 15.07.2024
Faktúra 2024518 Potraviny 55,10 s DPH 15.07.2024 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 17.07.2024
Faktúra 2024515 Elektroinštalačný materiál; farba sivá Synorex - 1 ks 174,20 s DPH 11.07.2024 Nezábudka, s.r.o. Silvia Molčanová 11.07.2024
Faktúra 2024514 Potraviny 144,41 s DPH 11.07.2024 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 11.07.2024
Faktúra 2024513 Potraviny 119,46 s DPH 10.07.2024 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 10.07.2024
Faktúra 2024512 Potraviny 156,10 s DPH 10.07.2024 GRM - Trade, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 10.07.2024
Faktúra 2024509 Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie jún 2024 50,00 s DPH 08.07.2024 Ing. Milan Pamula Silvia Molčanová 08.07.2024
Faktúra 2024510 Telefón 38,35 s DPH 09.07.2024 Slovak Telekom, a.s. Silvia Molčanová 09.07.2024
Objednávka 2024047 ProInt. Profi V-2099 Biela 18 kg - 20 ks 125,46 s DPH 10.07.2024 Colorlak SK, s.r.o. Silvia Molčanová 10.07.2024
Objednávka 2024044 Krátke nohavice - 29 ks 164,40 s DPH 19.06.2024 Ing. Pavel Kravárik Simona Tkáčová 19.06.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1847