|
|
Faktúra |
2024237
|
Školské ON-LINE multilicencie
|
959,60 |
s DPH |
online
|
13/2024
|
31.05.2024 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
Správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému za mesiac január 2026; cestovné náhrady zo dňa 14.1.2026 (RV - Mlynky Biele Vody a spať))
|
694,46 |
s DPH |
|
1/2026
|
03.02.2026 |
Microdat, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024554
|
Poskytovaná zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 10.05.2024; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 25.6.2024
|
60,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
08.08.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024795
|
Poskytnutá zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 15.10.2024
|
30,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
23.12.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
Poskytovaná zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 26.01.2024; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 14.3.2024
|
60,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
18.04.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2022451
|
Family and Friends 3 Course Book - 2 ks; Family and friends 3 work book - 1 ks; Family and Friends 4 Course Book - 2 ks; Family and friends 4 work book - 1 ks; Family and Friends 5 Course Book - 2 ks; Family and friends 5 work book - 1 ks;
|
75,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2025166
|
Potraviny
|
789,97 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025160
|
Potraviny
|
94,26 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025161
|
Potraviny
|
134,78 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025162
|
Potraviny
|
137,03 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025163
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
752,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025164
|
Telefón
|
68,88 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Silvia Molčanová |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025165
|
Potraviny
|
350,01 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 910,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Obec Mlynky |
Silvia Molčanová |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025167
|
Potraviny
|
139,76 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025168
|
Potraviny
|
914,69 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025158
|
Pohonné hmoty
|
217,66 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025170
|
Ročný prístup k DidaktaSK pro - poplatok za prístup
|
19,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025171
|
Potraviny
|
375,55 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025172
|
Potraviny
|
297,14 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Tranz Mark s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
30.04.2025 |