|
|
Faktúra |
2024237
|
Školské ON-LINE multilicencie
|
959,60 |
s DPH |
online
|
13/2024
|
31.05.2024 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
Správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému za mesiac január 2026; cestovné náhrady zo dňa 14.1.2026 (RV - Mlynky Biele Vody a spať))
|
694,46 |
s DPH |
|
1/2026
|
03.02.2026 |
Microdat, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
Poskytovaná zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 26.01.2024; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 14.3.2024
|
60,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
18.04.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024795
|
Poskytnutá zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 15.10.2024
|
30,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
23.12.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024554
|
Poskytovaná zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 10.05.2024; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 25.6.2024
|
60,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
08.08.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022451
|
Family and Friends 3 Course Book - 2 ks; Family and friends 3 work book - 1 ks; Family and Friends 4 Course Book - 2 ks; Family and friends 4 work book - 1 ks; Family and Friends 5 Course Book - 2 ks; Family and friends 5 work book - 1 ks;
|
75,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
Účastnícky poplatok za webinár
|
43,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Mgr. Anton Horváth |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025058
|
Potraviny
|
246,25 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025059
|
Potraviny
|
576,02 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Silvia Molčanová |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025061
|
Potraviny
|
116,68 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
Potraviny
|
140,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
Potraviny
|
272,69 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
Materiál do krajčírskej dielne
|
1 247,95 |
s DPH |
2025007
|
|
14.02.2025 |
GaPer - Janka Perháčová |
Silvia Molčanová |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za rok 2025
|
615,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Medison, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025065
|
Elektrina
|
1 842,04 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025066
|
Elektrina
|
385,12 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025067
|
Pohonné hmoty
|
103,47 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025011
|
Servis PC
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
FESI comp, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025056
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 032,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.02.2025 |