|
|
Faktúra |
2024237
|
Školské ON-LINE multilicencie
|
959,60 |
s DPH |
online
|
13/2024
|
31.05.2024 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
Správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému za mesiac január 2026; cestovné náhrady zo dňa 14.1.2026 (RV - Mlynky Biele Vody a spať))
|
694,46 |
s DPH |
|
1/2026
|
03.02.2026 |
Microdat, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024554
|
Poskytovaná zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 10.05.2024; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 25.6.2024
|
60,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
08.08.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024795
|
Poskytnutá zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 15.10.2024
|
30,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
23.12.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
Poskytovaná zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 26.01.2024; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 14.3.2024
|
60,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
18.04.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2022451
|
Family and Friends 3 Course Book - 2 ks; Family and friends 3 work book - 1 ks; Family and Friends 4 Course Book - 2 ks; Family and friends 4 work book - 1 ks; Family and Friends 5 Course Book - 2 ks; Family and friends 5 work book - 1 ks;
|
75,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2025114
|
Potraviny
|
261,78 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025110
|
Potraviny
|
116,09 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025111
|
Potraviny
|
450,89 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025112
|
Pohonné hmoty
|
165,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025113
|
Servis VT veľký - inštalácia Lenovo NB
|
35,00 |
s DPH |
2025015
|
|
19.03.2025 |
FESI comp, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025015
|
Servis VT veľký - inštalácia Lenovo NB
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
FESI comp, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025115
|
Potraviny
|
162,56 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025016
|
Prostriedok umývací Ecolab, 25 kg, 24ks/pal. - 2 ks; prostriedok oplach. Ecolab, 10 kg - 1 ks
|
246,55 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Cora Gastro s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025017
|
Oprava vozidla Renault Traffic: Silenblok uloženia nápravnice - 2 ks; zásuvka spajacého zariadenie 7pin - 1 ks + práca
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Miroslav Horký |
Silvia Molčanová |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025108
|
Potraviny
|
76,09 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025116
|
Oprava vozidla Renault Traffic: Silenblok uloženia nápravnice - 2 ks; zásuvka spajacého zariadenie 7pin - 1 ks + práca
|
216,00 |
s DPH |
2025017
|
|
20.03.2025 |
Miroslav Horký |
Silvia Molčanová |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025118
|
Prostriedok umývací Ecolab, 25 kg, 24ks/pal. - 2 ks; prostriedok oplach. Ecolab, 10 kg - 1 ks
|
246,55 |
s DPH |
2025016
|
|
24.03.2025 |
Cora Gastro s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025117
|
Potraviny
|
120,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025018
|
Pracovné odevy a obuv pre kuchárky
|
352,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
Štefánia Vermešová |
|
14.03.2025 |