|
|
Faktúra |
2024588
|
Výmena podlahovej krytiny v priestoroch RC
|
33 818,16 |
s DPH |
12/2024 - zmluva o dielo z dňa 27.5.2024
|
|
27.09.2024 |
Terzo, s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024640
|
Materiálno spotrebné normy - revíziaj2024, 3 zväzky so šanónmi + doručenie
|
117,00 |
s DPH |
online
|
|
04.10.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024626
|
Telefón
|
67,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
Silvia Molčanová |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024625
|
Potraviny
|
113,83 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024624
|
Potraviny
|
327,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Tranz Mark s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024623
|
Potraviny
|
249,22 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024622
|
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v RC
|
49 976,90 |
s DPH |
14/2024
|
|
24.09.2024 |
HalyStuk s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024621
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
524,79 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024620
|
ADATA UV150/64GB/USB-A/čierna - 17 ks
|
87,89 |
s DPH |
2024060
|
|
24.09.2024 |
FESI comp, s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024060
|
ADATA UV150/64GB/USB-A/čierna - 17 ks
|
87,89 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
FESI comp, s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024619
|
Maliarske potreby a materiál
|
95,69 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Tehelňa Stova, spol.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024618
|
Potraviny
|
109,98 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024617
|
Potraviny
|
75,63 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024616
|
Potraviny
|
207,51 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024639
|
Kontroly, opravy a predaj hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení
|
657,13 |
s DPH |
2024066
|
|
04.10.2024 |
ALTAIR - Janka Šmelková |
Silvia Molčanová |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024641
|
Potraviny
|
136,63 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024665
|
ADATA SU650/240GB/SSD/2.5"/SATA/3R - 1 ks; inštalácia počítača - 1 ks
|
51,40 |
s DPH |
2024068
|
|
22.10.2024 |
FESI comp, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024657
|
Potraviny
|
164,97 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024068
|
ADATA SU650/240GB/SSD/2.5"/SATA/3R - 1 ks; inštalácia počítača - 1 ks
|
51,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
FESI comp, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024664
|
Závesový materiál Velvet - 28 BM; závesový materiál Velvet 25 BM
|
211,47 |
s DPH |
2024076
|
|
22.10.2024 |
Merkury Shop, s.r.o. |
Mgr. Slavomíra Čisárová |
|
22.10.2024 |