|
|
Faktúra |
2024237
|
Školské ON-LINE multilicencie
|
959,60 |
s DPH |
online
|
13/2024
|
31.05.2024 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
Správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému za mesiac január 2026; cestovné náhrady zo dňa 14.1.2026 (RV - Mlynky Biele Vody a spať))
|
694,46 |
s DPH |
|
1/2026
|
03.02.2026 |
Microdat, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
Poskytovaná zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 26.01.2024; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 14.3.2024
|
60,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
18.04.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024795
|
Poskytnutá zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 15.10.2024
|
30,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
23.12.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024554
|
Poskytovaná zdravotná starostlivosť pre deti: vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 10.05.2024; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 25.6.2024
|
60,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
08.08.2024 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022451
|
Family and Friends 3 Course Book - 2 ks; Family and friends 3 work book - 1 ks; Family and Friends 4 Course Book - 2 ks; Family and friends 4 work book - 1 ks; Family and Friends 5 Course Book - 2 ks; Family and friends 5 work book - 1 ks;
|
75,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
Potraviny
|
780,87 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
Potraviny
|
103,07 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
Telefón
|
38,35 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Potraviny
|
134,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
Potraviny
|
306,51 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
Elektrina
|
2 268.72 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Štefánia Vermešová |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
Potraviny
|
257,32 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
Elektrina
|
397,81 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Simona Tkáčová |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
Fiber Full Rapid - internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
free-zona s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
Potraviny
|
108,81 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 032,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024798
|
Podlahárske práce
|
2 985,00 |
s DPH |
2024096
|
|
19.12.2024 |
Kopkáš Róbert |
Mgr. Anton Horváth |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
Potraviny
|
344,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2022415
|
Geografický atlas pre základné školy - 13 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Peter Skalický |
|
03.10.2022 |