|
|
Faktúra |
2025684
|
Potraviny
|
1 041,78 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025683
|
Pohonné hmoty
|
38,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025682
|
Potraviny
|
161,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025681
|
kom. toner black - 1 ks; komp. toner Cyan - 1 ks; komp. toner Magenta - 1 ks; komp. toner Yellow - 1 ks; komp. toner pre Xerox Phaser - 1 ks
|
141,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025680
|
Potraviny
|
137,36 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025679
|
Obuv šľapky unisex TREND (kroksy pre chlapcov) - 10 párov
|
95,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
15.10.2025 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
Simona Tkáčová |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025678
|
Potraviny
|
384,86 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025677
|
Potraviny
|
319,12 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025676
|
Elektrina
|
372,23 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025675
|
Elektrina
|
1 444.64 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025673
|
Kontroly, opravy a predaj hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení
|
596,29 |
s DPH |
2025043
|
|
13.10.2025 |
ALTAIR - Janka Šmelková |
Silvia Molčanová |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025672
|
Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena
|
507,99 |
s DPH |
2025040
|
|
19.09.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Simona Tkáčová |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025671
|
Potraviny
|
30,42 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025670
|
Potraviny
|
181,75 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025669
|
Elektrina
|
66,01 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025668
|
Elektrina
|
1 092,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025667
|
Vodné
|
112,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025666
|
Vodné
|
267,93 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025665
|
komp. toner 3 UNI - 5 ks; kompat.toner Q2612X pre HP LJ - 2 ks
|
136,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025664
|
Potraviny
|
189,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.09.2025 |