|
|
Faktúra |
2026359
|
Vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 15.1.2026; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 12.3.2026; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 12.05.2026; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 11.08.2026;
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026358
|
Potraviny
|
122,36 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026357
|
Pohonné hmoty
|
152,31 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026356
|
Potraviny
|
220,75 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
GRM - TRADE, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026355
|
Potraviny
|
91,06 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026354
|
Potraviny
|
6,63 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026353
|
Potraviny
|
109,69 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026352
|
Potraviny
|
892,27 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026351
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
857,97 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026350
|
Potraviny
|
120,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026349
|
Potraviny
|
219,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
GRM - TRADE, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026348
|
Potraviny
|
90,24 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026347
|
Potraviny
|
76,49 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026346
|
Elektrina
|
826,92 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Ing. Simona Tkáčová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026345
|
Elektrina
|
300,53 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Ing. Simona Tkáčová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026344
|
Údržbársky materiál
|
66,70 |
s DPH |
2026047
|
|
11.08.2026 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026343
|
Oprava Renault Traffic - akumulátor 1 ks + práca
|
205,00 |
s DPH |
2026049
|
|
10.08.2026 |
Miroslav Horký |
Silvia Molčanová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026342
|
Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie júl 2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Ing. Milan Pamula |
Štefánia Vermešová |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026341
|
Lieky a zdravotnícky materiál za mesiac júl
|
17,82 |
s DPH |
2026044
|
|
06.08.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026340
|
Lieky za mesiac júl
|
33,32 |
s DPH |
2026044
|
|
06.08.2026 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
06.08.2026 |