|
|
Faktúra |
2025793
|
Telefón
|
70,73 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Silvia Molčanová |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025792
|
Vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 9.7.2025; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 9.9.2025; vizita v zariadení na vyžiadanie objednávateľa 7.11.2025
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Tammir s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025791
|
Lieky
|
31,28 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025790
|
Lieky a zdravotnícky materiál
|
51,35 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej" |
Silvia Molčanová |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025789
|
Poistné za prívesný vozík SN881YC
|
39,16 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025053
|
Xerox A4 IK copy - 50 ks
|
200,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Anna Gallová - Dipos |
Simona Tkáčová |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025788
|
Potraviny
|
173,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025787
|
Pohonné hmoty
|
288,67 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025786
|
Potraviny
|
334,59 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025784
|
Potraviny
|
193,07 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025783
|
Potraviny
|
328,22 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Bigimi, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025785
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie čističky odpadových vôd v areáli RC
|
20 000,00 |
s DPH |
2025048
|
|
16.12.2025 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
Mgr. Anton Horváth |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025782
|
Potraviny
|
149,27 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025781
|
Vodné
|
143,87 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025780
|
Vodné
|
405,42 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025779
|
Poistenie majetku - budova reedukačného centra
|
992,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Premium poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025778
|
Mesačná preddavková platba za opakované plnenie
|
4 736.11 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Probugas a.s. |
Silvia Molčanová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025777
|
Elektrina
|
1 606,36 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025776
|
Elektrina
|
454,54 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025775
|
Potraviny
|
416,16 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.12.2025 |