|
|
Faktúra |
2026125
|
Vodné
|
372,99 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026124
|
Vodné
|
154,72 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026123
|
Potraviny
|
372,91 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026122
|
Pohonné hmoty
|
152,88 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Slovnaft, a.s. |
Silvia Molčanová |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026121
|
Potraviny
|
15,02 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026120
|
Potraviny
|
184,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026119
|
Potraviny
|
817,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026118
|
Potraviny
|
185,41 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026117
|
Potraviny
|
230,51 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026116
|
Údržbársky materiál a jednorázový plastový riad
|
51,40 |
s DPH |
2026016
|
|
16.03.2026 |
Nezábudka, s.r.o. |
Silvia Molčanová |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026115
|
Elektrina
|
259,87 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026113
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Silvia Molčanová |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026112
|
Elektrina
|
1 221,27 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Simona Tkáčová |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026114
|
Potraviny
|
454,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
GRM - Trade, spol. s r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026111
|
Potraviny
|
188,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Lujan Plus s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110
|
Potraviny
|
148,76 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Vijofel trade, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026109
|
Potraviny
|
178,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026107
|
Soľ tabletová 25 kg
|
31,98 |
s DPH |
2026019
|
|
10.03.2026 |
Eurogastrop, s.r.o. |
Štefánia Vermešová |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026108
|
Servisná prehliadka - údržba plynových kotlov/horákov: spätná montáž, kontrola tesnosti izolácii dverí - 2 ks; oprava horáka K1 - výmena vírnika - vírnika RG 33 demontáž/,montáž ion. elek. a vírnika nast. odtrhov - 1 súbor; vírnik RG 33 č.H41220662-26 - 1 ks; regulátor UML/servisný - 1 ks, cestovné náklady 200 km
|
926,19 |
s DPH |
2026004
|
|
10.03.2026 |
Gasservis - Oravec Igor |
Silvia Molčanová |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026106
|
Potraviny
|
1 353.20 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Martin Lipták - MarVin |
Štefánia Vermešová |
|
10.03.2026 |