Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025610	Potraviny	165,22	s DPH			07.11.2025	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		07.11.2025
	Faktúra	2025609	Potraviny	172,63	s DPH			07.11.2025	Vijofel trade, s.r.o.	Štefánia Vermešová		07.11.2025
	Faktúra	2025608	Gymnastická koza - 1x; švédska debna kónická 6 dielna - 1x, skladacia žinienka HMS Premium - 2x; odrazový mostík GEPARD - 1x; + doprava (hradené z FP za mimoriadne výsledky žiakov)	1 602.74	s DPH			06.11.2025	Krimr s.r.o.	Mgr. Anton Horváth		06.11.2025
	Faktúra	2025607	Potraviny	429,89	s DPH			05.11.2025	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		05.11.2025
	Faktúra	2025606	Pohonné hmoty	221,24	s DPH			05.11.2025	Slovnaft, a.s.	Silvia Molčanová		05.11.2025
	Faktúra	2025604	Lieky	47,10	s DPH			04.11.2025	PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej"	Silvia Molčanová		04.11.2025
	Faktúra	2025603	Lieky a zdravotnícky materiál	49,61	s DPH			04.11.2025	PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová - Lekáreň "na Letnej"	Silvia Molčanová		04.11.2025
	Faktúra	2025602	Potraviny	1 149,94	s DPH			04.11.2025	Martin Lipták - MarVin	Štefánia Vermešová		04.11.2025
	Faktúra	2025601	Fiber Full Rapid - internet	19,90	s DPH			04.11.2025	free-zona s.r.o.	Silvia Molčanová		04.11.2025
	Faktúra	2025600	Telefón	39,31	s DPH			04.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	Silvia Molčanová		04.11.2025
	Faktúra	2025605	ACL Comp cornhole dosky 120x60 - 2 ks; základné cornhole vrecká 2x4ks - 2x; taška na oornhole dosky - 2 ks; + doprava (hradené z FP za mimoriadne výsledky žiakov)	775,44	s DPH	2025047		04.11.2025	Mosko s.r.o.	Mgr. Anton Horváth		04.11.2025
	Faktúra	2025598	Údržbársky materiál, zimná kvapalina	29,04	s DPH			03.11.2025	Tehelňa Stova, spol.r.o.	Silvia Molčanová		03.11.2025
	Faktúra	2025597	Výkon zodpovednej osoby za 11/2025	49,20	s DPH			03.11.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Silvia Molčanová		03.11.2025
	Faktúra	2025596	Potraviny	183,01	s DPH			31.10.2025	Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o.	Štefánia Vermešová		31.10.2025
	Faktúra	2025595	Zber a odvoz "kuchynského odpadu"	22,14	s DPH			31.10.2025	Espik Group s.r.o.	Štefánia Vermešová		31.10.2025
	Faktúra	2025594	Potraviny	210,51	s DPH			31.10.2025	Vijofel trade, s.r.o.	Štefánia Vermešová		31.10.2025
	Faktúra	2025593	Potraviny	402,38	s DPH			29.10.2025	GRM - Trade, spol. s r.o.	Štefánia Vermešová		29.10.2025
	Faktúra	2025592	Potraviny	344,75	s DPH			28.10.2025	Bigimi, s.r.o.	Štefánia Vermešová		28.10.2025
	Faktúra	2025591	Telefón	69,86	s DPH			28.10.2025	Orange Slovensko a.s.	Silvia Molčanová		28.10.2025
	Faktúra	2025590	Čistiaci a dezinfekčný materiál, hygiena	935,22	s DPH	2025046		28.10.2025	Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o.	Simona Tkáčová		28.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2063